第一部分  主要职责概况

一、主要职责                      

1.负责全县社会保障卡的申领、发放、启用、挂失（解挂）、密码重置、补换卡、跨市转移等日常管理维护工作。

2.建立局域网，实现数据信息与省、市和各经办窗口社区服务网点和定点医疗服务机构等相关部门的网络联接，实现人社业务信息的无障碍安全传输、交换和管理维护。

3.负责本系统计算机网络建设，组织上网信息资源并在网上发布信息。

4.负责“12333”电话咨询服务工作。

二、机构设置情况

古县人力资源和社会保障信息中心属于全额事业单位，正股级建制，核定正股级领导职数1名。核定全额财政拨款事业编制5名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名，其他人员编制2名。现有在职职工5人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县人力资源和社会保障信息中心2018年预算收支总表

二、古县人力资源和社会保障信息中心2018年预算收入总表

三、古县人力资源和社会保障信息中心2018年预算支出总表

四、古县人力资源和社会保障信息中心2018年财政拨款收支总表

五、古县人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算支出预算表

六、古县人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县人力资源和社会保障信息中心2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县人力资源和社会保障信息中心2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县人力资源和社会保障信息中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县人力资源和社会保障信息中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度预算数据变动情况及原因

2018年我单位的财政拨款收入预算为48.17万，比2017年预算增加14.17万元，其原因2018年有新政策，福利费比去年增加，机关养老改革，增加了职业年金。

2018年度支出安排48.17万元。其中：基本支出42.57万元，分别为人员支出40.30万元，日常公用经费2.27万元；项目支出5.6万元。比2017年预算增加14.17万元，其原因2018年有新政策，福利费比去年增加，机关养老改革，增加了职业年金。

 二、“三公”经费增减变动原因说明

 “三公”经费，2017、2018年无预算，增减原因为本着厉行节约原则，整体预算下调。单位因无车辆，所以无车辆运行维护费。

三、运行经费增减变动原因说明

古县人力资源和社会保障信息中心所属全额事业单位，本单位经费安排情况为：2018年单位日常公用经费预算1.4万元，与2017年预算一致。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

  2018年本单位无政府购买服务项目

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；在人力资源和社会保障局四楼办公。

3.其他国有资产占有使用情况：电脑3台，传真机1台，打印机1台，办公桌5套。

（四）绩效管理情况

2018年我单位没有实行绩效目标管理的项目。

（五） 其他

  2018年本单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县人力资源和社会保障信息中心2018年度部门预算.xls

2018年4月2日