第一部分  概况

一、主要职责

古县政府机关事务管理局负责县委、县政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务车辆平台管理、公务接待、房产管理、公共节能、会务安排、安全保卫、职工食堂以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

内设机构：办公室、公共节能科、公务用车平台、房产管理科、保卫科、接待科、会务科、财务科。

2、人员编制

 古县政府机关事务管理局单位行政编制为0人。

 事业编制共39人。其中:工勤人员2人。

 现有在职干部职工34名，退休人员14名，共计48名。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县政府机关事务管理局单位2018年部门预算收支总表

二、古县政府机关事务管理局单位2018年部门收入总表

三、古县政府机关事务管理局单位2018年部门支出总表

四、古县政府机关事务管理局单位2018年财政拨款收支总表

五、古县政府机关事务管理局单位2018年一般公共预算支出预算表

六、古县政府机关事务管理局单位2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县政府机关事务管理局单位2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县政府机关事务管理局单位2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县政府机关事务管理局单位2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县政府机关事务管理局单位2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年本单位的财政拨款收入预算514.93万元，比2017年预算增加6.92万元，增加的主要原因：人员增资,福利费提标。

2018年本单位的财政拨款支出预算514.93万元，比2017年预算增加6.92万元，增加的主要原因：人员增资,福利费提标。

二、“三公”经费增减变动原因说明                                      

     1.2018年因公出国（境）预算10万。与2017年一致。

     2.2018年公务接待预算221.95万元，比2017年200万元增加21.95万元，原因是环保、扶贫接待任务繁重。

3.2018年公务车辆运行费预算115.2万元，比2017年127.5万元减少12.3万元,原因是2017年置换公务车辆一辆。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算9.86万元，比2017年预算减少0.58万元，减少的主要原因：人员减少相应日常公用经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位政府采购未预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：公务用车平台36辆、接待车辆3辆、应急车辆4辆、共计43辆。

2.房屋情况：建筑物4处，政务中心大楼、文化活动中心、古县宾馆、政府公寓楼均运行正常。

3.其他国有资产占有使用情况。大楼其他附属设施及办公家具、办公设备运行正常。

（三）政府购买服务情况

2018年劳务派遣人员劳务费158.4万元。

（四）绩效管理情况：2018年我单位无绩效目标管理项目。

（五）其他

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_103古县政府机关事务管理局.xls

2018年4月4日