第一部分  概况

一、主要职责

我局主要承担着全县县乡村公路的建、管、养、运，牵头治理“双超”，负责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

二、机构及人员编制情况

1971年8月，古县始建县制。9月，县生产组下设交通办公室，1972年11月改称古县交通局，行政单位。2002年3月机构改革成为直属事业单位，行政职能划归发展计划与经济贸易局。2010年3月，新一轮机构改革设立古县交通运输局，行政单位，内设综合办公室、交通战备办两个机构。2011年8月古县事业单位清理规范后保留了古县农村公路养护中心、古县交通路政大队、古县交通运输工程管理所、古县道路运输管理所、古县交通建设质量监督站等5个事业单位，均为自收自支正股级建制。根据工作需要，现内设办公室、人事股、计财股、安全办、工会、党办、法制办、工程股、村村通办公室、道路股、交通战备办、治超办、企业股等13个股（室）。

古县交通运输局行政编制为6人，事业编制为156人，全局共有干部职工209人，其中：在职干部职工178人（财政供养27人，自收自支128人，临时工23人）；退休人员31人（财政供养11人，自收自支20人）。副科级以上干部10人（在职8人，离职2人）。局领导班子6人，由局长、党支部书记、2名副局长、纪检组长、一名主任科员组成。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县交通运输局2018年部门预算收支总表

二、古县交通运输局2018年部门收入总表

三、古县交通运输局2018年部门支出总表

四、古县交通运输局2018年财政拨款收支总表

五、古县交通运输局2018年一般公共预算支出预算表

六、古县交通运输局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县交通运输局2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县交通运输局2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县交通运输局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县交通运输局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年本单位的财政拨款收入预算833.97万元，比2017年预算增加36.96万元，增加的主要原因：人员工资普调；福利费提标，机关养老保险启动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款预算0.3万元与上年一致，无增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算2.63万元，比2017年预算增加0.88万元，增加的主要原因：人员编制调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、工程预算0元、服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：古县交通运输局无车辆。

2.房屋情况：

    （1）机械队业务用房面积600.65m³，价值64.37万元元。

（2）公路交通用房面积240m³，价值25万元。

3.其他资产情况：

（1）通用设备188件，价值121.43万元。

（2）专用设备36件，价值83.74万元。

（3）家具、用具、装具及动植物960件，价值55.38万元。

（三）政府购买服务情况

政府履职所需其他辅助性服务费2.4万。

（四）绩效管理情况

2018年古县交通运输局部门绩效目标管理的项目是城市公交站牌，候车厅维修及新增，总计39.34万元。

城市公交站牌、候车亭不同程度损坏，给候车市民带来不便的同时，也影响市容市貌。

维修后达到的效果：

1、可以迅速有效的提高城市的形象和知名度，其本身也是美化县城环境的一道风景线。

2、增加城市生活空间之美。

3、挡风避雨，为乘客提供安全有序的候车环境。

（五）其他

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县交通运输局2018年度部门预算.xls

2018年4月3日