第一部分  概况

一、本部门职责

古县商务局成立于1971年，单位性质行政机关，主要业务范围包括: 1、是贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和国际合作的发展战略、方针、法规、并根据本县情况拟定国内外贸易，国际经济合作及外贸投资的投资和实施方案。2、研究拟定整顿和规范市场运行、流通秩序的措施，并组织实施；监测分析市场和商品供求状况。3、负责全县酒类流通的监督管理。4、负责审核鼓励类外商投资限额以上项目，特殊行业外商投资项目、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企的设立及其变更事项的审核上报工作。监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同法、章程的情况；综合协调和指导经济技术开发区的有关贸易工作。5、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、内设机构

综合科和财务科。

2、所属事业单位

商务综合执法大队和酒类监督管理办公室。

3、人员编制

古县商务局行政编制为5人。其中：公务员4名和工勤人员1名；事业编制为8人。其中：商务执法大队5人，酒类管理办公室3人。现有在职干部职工14名，退休人员13名，共计27名。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县商务局2018年部门预算收支总表

二、古县商务局2018年部门收入总表

三、古县商务局2018年部门支出总表

四、古县商务局2018年财政拨款收支总表

五、古县商务局2018年一般公共预算支出预算表

六、古县商务局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县商务局2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县商务局2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县商务局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县商务局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年本单位的财政拨款支出预算共计170.87万元。其中，基本支出151.34万元，分别为人员工资支出138.57万元，商品和服务支出6.82万元，对个人和家庭补助5.94万元;项目支出19.53万元。2018年度部门预算数据比上2017年预算减少19.32万元，其原因主要是由于制度改革，退休人员工资不再由本单位发放，而是交由机关养老保险中心发放。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的“三公”经费财政拨款预算为0.15万元，与2017年预算一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算3.77万元，与2017年预算一致。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

 1.车辆情况：我单位无编制车辆。

 2.房屋情况：没有房屋。

 3.其他国有资产占有使用情况。

 我单位拥有办公设备等固定资产22.59万元。

（三）政府购买服务情况

  2018年我单位政府购买服务项目劳务派遣劳务费7.2万元。

（四）绩效管理情况

 没有此项目。

（五）其他

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_121古县商务局.xls

2018年4月3日