第一部分  概况

一、部门职责

古县金融工作办公室（简称古县金融办）是县政府负责金融监督、协调、服务的办事机构，主要工作职责为：督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；协调解决地方金融改革和发展重大问题；提出改善金融发展环境、加强服务、促进发展的意见与建议；协调与处理金融风险防范和化解工作，加强我县中小企业担保公司信用体系建设；促进银企合作；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管；协调防范和处置金融风险，维护金融稳定与安全；承担县处置非法集资领导组的日常工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

古县金融办是根据《古县人民政府办公室关于印发古县发展改革和经济信息化局等5个单位主要职责内设机构和人员编制的通知》（古政办发【2015】23号）要求成立的，正科级建制，为古县人民政府的工作部门。有一个内设机构：综合办公室。

2、人员编制说明

古县金融办单位编制5名（行政编制4名，工勤人员编制1名），现实际在职工作人员3名，无退休人员。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县金融办2018年部门预算收支总表

二、古县金融办2018年部门收入总表

三、古县金融办2018年部门支出总表

四、古县金融办2018年财政拨款收支总表

五、古县金融办2018年一般公共预算支出预算表

六、古县金融办2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县金融办2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县金融办2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县金融办2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县金融办2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年本单位的财政拨款收入预算43.37万元，比2017年预算增加32.13万元，增加的主要原因：调入1名工作人员，工作人员的工资福利等增加；福利费提标，机关养老保险缴费启动。

2018年本单位的财政拨款支出预算43.37万元，比2017年预算增加32.13万元，增加的主要原因：调入1名工作人员，工作人员的工资福利等增加；福利费提标，机关养老保险缴费启动。

“三公”经费增减变动原因说明

2018年金融办“三公”经费预算控制额度为0.15万元，其中，公务接待费为0.15万元，与2017年预算持平。原因是单位按照相关规定严格规范“三公”经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

金融办2018年机关运行经费财政拨款预算0.87万元，比2017年预算增加0.58万元，原因是机关工作人员有增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.我单位未配备公车。

2.我单位办公地址：政府大楼1101室（大开间）、1103室（单间）。

3.其他国有资产占有使用情况：

其他办公设备等固定资产9.04万元。主要为电脑、打印设备、办公家具等固定资产，使用状况良好。

（三）政府购买服务情况

我单位无购买服务情况。

（四）绩效管理情况

我单位无绩效管理责任目标。

（五）其他

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_153古县金融办.xls

2018年4月3日