第一部分   概  况

一、主要职能

拟定和执行本县财政、税收的中长期发展规划和改革方案，贯彻落实国家有关财政、国有资产管理、财务、会计管理的各项方针、政策、法律、法规；拟定有关财政、财务、会计管理工作的规范性文件并组织实施；编制本县年度财政预算草案并组织实施，并编报财政总决算。组织制定经费开支标准，负责审核批复部门（单位）的年度决算。

二、机构级人员编制情况

局机关内设6股2室（预算股、国库股、综合股、农财股、社保股、采管股；办公室和国资办）、下设：9个所属事业单位（国际局、农发办、国库支付局、采购中心、非税征收局、稽查队、评审中心、乡财中心、道路交通事故社会救助基金管理中心）。

三、人员情况

我局行政编制14人。2018年实有行政人数12人，其中工勤人员1人。事业编制共72人。事业实有人数68人。2018年底实有人数80人，年末退休人数为26人。

第二部分   2018年度部门预算报表

一、古县财政局2018年部门预算收支总表

二、古县财政局2018年部门收入总表

三、古县财政局2018年部门支出总表

四、古县财政局2018年财政拨款收支总表

五、古县财政局2018年一般公共预算支出预算表

六、古县财政局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县财政局2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县财政局2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县财政局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县财政局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门预算数据变动情况及原因

2018年本单位的财政拨款收入预算1046万元，比2017年预算增加199万元，增加的主要原因;人员工资增加变化，机关养老保险缴费启动，福利费计提标准增加。                      2018年本单位的财政拨款支出预算1046万元，比2017年预算增加199万元，增加的主要原因：人员工资增加变化。机关养老保险缴费启动，福利费计提标准增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款预算21万元。其中公务接待费7万元，公务用车运行维护费14万元，与2017年度一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算23万元，比2017年预算减少0.7万元，减少原因是在职人员减少(到龄退休）。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额23.17万元，其中政府采购货物预算23.17万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位共有7辆面包车，分别为北平、南垣、岳阳、永乐、石壁、旧县、古阳7个所使用。

2、房屋情况：办公楼房使用面积1125平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

通用设备309万元，家具42.5万元，专用设备13.6万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算60万元。

（四）绩效管理情况

我局严格按照国家财经制度、法规要求，各项支出均严格遵守行政单位缴费规定执行。固定资产定期进行盘点清查。今后我局将加强财政预算管理，提高部门预算编制的科学性，继续推进绩效预算管理。夯实财政基础，加强对现行财政政策法规制度梳理，进一步提高财政信息化水平。积极做好部门预决算和“三公”经费预决算工作。
   （五）2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2018年古县部门预算批复表_118古县财政局.xls

古县财政局

2018年4月3日