第一部分  概况

一、本部门职责

推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施，负责新农合合作医疗的综合管理；负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，县卫生和计划生育局设三个内设机构。

（一）综合办公室

负责办公室、人事、卫生和计划生育应急、财务审计等工作

（二）医政股

负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药等项工作。

（三）人口和计生股

组织协调人口和计划生育宣传教育工作。

三、人员编制

古县卫生和计划生育局行政编制15名、其中：工勤人员2名、

事业编制23名，在职共38名，退休29名,共计67名。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县卫生和计划生育局2018年预算收支总表

二、古县卫生和计划生育局2018年预算收入总表

三、古县卫生和计划生育局2018年预算支出总表

四、古县卫生和计划生育局2018年财政拨款收支总表

五、古县卫生和计划生育局2018年一般公共预算支出预算表

六、古县卫生和计划生育局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县卫生和计划生育局2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县卫生和计划生育局2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县卫生和计划生育局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县卫生和计划生育局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年本单位的财政拨款收入预算 482.7 万元，比2017年预算减少 60.73万元，原因是人员变动，调走5人。

2018年本单位的财政拨款支出预算 482.7 万元，比2017年预算减少 60.73万元，原因是人员变动，调走5人。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县卫生和计划生育局2018年“三公”经费预算2.5万元，和2017年预算相同，原因是接待上级部门考核和周围县市互相学习。 

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县卫生和计划生育局2018年机关运行经费为 11.02万元，比2017年预算减少0.42万元,原因是单位人员减少，日常公用经费减少。

（一）政府采购情况

2018年古县卫生和计划生育局政府采购预算总额2.16万元，其中：政府采购货物预算2.16万元.

（二）政府购买服务指导性目录

无

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

古县卫生和计划生育局共有9辆车，7辆在七个乡镇计生站，2辆报废。

2.房屋情况；

古县卫生和计划生育局面积2311平米  

3.其他国有资产占有使用情况。

通用设备 ： 计2144261.55元，其中、电脑计35台、空调4台、打印机复印件计20台。

（四）绩效管理情况

2018年我单位实行绩效目标管理的项目无

（五）其他

无

2018年我单位没有政府性基金收支预算

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_(211)古县卫生和计划生育局.xls

古县卫生和计划生育局

2018年4月3日