第一部分、概况：

一、幼儿园主要职责：认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

二、机构及人员编制情况。

1、内设机构。

机构设置情况：

园长室：白金莉---全面负责园内行政、人事、安全、党支部建设等各条线管理工作。

副院长室：（1）董瑜---全面负责业务工作。具体抓幼儿园教育教学常规课程建设。幼儿发展、教师业务培养、环境创建等工作。

（2）张红俊---全面负责幼儿园后勤工作。

财务室：李玲玲---负责幼儿园财务方面的工作。

保健室：王莉--负责幼儿预防按种、传染病及幼儿常规病的预防工作。

2、派出机构。幼儿园无派出机构

3、所属事业单位：城镇幼儿园是属古县教育局下属的事业单位。

4、人员编制：古县幼儿园是全额事业单位，现有编制47人，实有在职职工43人。退休人员20人，共63人。

第二部分．2018年度部门预算报表

一、古县城镇幼儿园2018年部门预算收支总表

二、古县城镇幼儿园2018年部门收入总表

三、古县城镇幼儿园2018年部门支出总表

四、古县城镇幼儿园2018年财政拨款收支总表

五、古县城镇幼儿园2018年一般公共预算支出预算表

六、古县城镇幼儿园2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县城镇幼儿园2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县城镇幼儿园2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县城镇幼儿园2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县城镇幼儿园2018年运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分．2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因　

2018年幼儿园经费财政拨款收入预算460万元，2017年预算438万元， 2018年比2017年增加了22万。增加原因是2018年增加了单位职业年金缴费，职工福利费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年幼儿园的三公经费财政拨款预算控制额度为0元，较2017年无增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年幼儿园机关运行经费为0元。

四、其他说明：

一、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算金额为197655元。其中：其他网络设备（多媒体7套）146755元。舞台设备（音响设备）9000元。体育设备（中型玩具转椅）12900元。椅凳类（幼儿桌椅）19200元。沙发类（办公沙发）3800元。其他家具用具（办公红条桌）6000元

二、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位无车辆。

2、房屋情况：本单位位于古县教育街124号，建筑面积3919平米。属于国有土地，有土地证。房屋全部在用，无出租出借情况。

3、其他国有资产占有使用情况：本单位无其他国有资产情况。

三、政府购买服务情况：本单位政府购买服务为劳务派遣劳务费192000元。

四、绩效管理情况：本单位无绩效管理情况。

五、其他

2018年本单位没有政府性基金收支预算。

第四部分．名称解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、运行经费：指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_135005古县城镇幼儿园.xls

古县城镇幼儿园

2018年4月2日