第一部分  概况

一、本部门职责

履行法律法规赋予的行政管理职能和执法监督职能，贯彻执行畜牧兽医相关方针政策、行政规章；研究制定本行政区域内的畜牧业发展规划和重大动物疫病防控计划；负责组织重大动物疫情的检测、调查、控制，扑灭等应急工作；监督管理本地区动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作。

二、机构设置情况

古县畜牧局属参公事业单位，为全额预算单位。隶属于山西省临汾市古县，执行事业单位会计制度，位于临汾市古县朝阳路289号，现有在职人员36人，其中：事业在职26人，行政在职10人；退休人员39人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县畜牧兽医局2018年预算收支总表

二、古县畜牧兽医局2018年预算收入总表

三、古县畜牧兽医局2018年预算支出总表

四、古县畜牧兽医局2018年财政拨款收支总表

五、古县畜牧兽医局2018年一般公共预算支出预算表

六、古县畜牧兽医局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县畜牧兽医局2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县畜牧兽医局2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县畜牧兽医局中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县畜牧兽医局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2017年一般公共预算财政拨款487.77万元，2018年一般公共预算财政拨款453.17万元，减少原因为福利费提标以及机关养老缴费启动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费比上年减少，我单位严格执行上级文件精神，本着厉行节约，反对铺张浪费原则，完善管理制度，强化规范支出管理，提高资金使用效益。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年机关运行经费10.44万元，与2017年相比减少0.02万元，减少原因为人员变动。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购情况为：购买挂式空调一台，3000元。

（二）政府购买服务指导性目录

2018年政府履职所需其他性服务费7.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

公车改革后，我单位公务用车编制为一辆。现有车辆一辆，为执法执勤用车。

2.房屋情况；

我单位七个司法所办公办公用房占地面积730平方米，价值47.6万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产 125.75 万元，全部在自用。

（四）绩效管理情况

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

2018年古县部门预算批复表_303古县畜牧中心.xls

古县畜牧兽医局

2018年4月2日