第一部分  概况

一、本部门职责

1、为青少年的健康成长提供最优的课外活动服务。运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养多种兴趣爱好的同时陶冶情操，对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需求，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年活动中心建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向型、示范性的活动，引导青少年文化的健康发展。

4、积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5、加强与其他活动中心交流，取长补短、相互促进。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县青少年校外活动中心内设中心主任：负责中心全面工作 ，依法聘任中心各级、各岗工作人员；指导、检查、督促本中心各部、各岗、各项工作；副主任：协助中心主任贯彻和落实青少年校外活动中心各项工作；活动部：建立健全中心活动管理体系，组织开展各级各类活动，采取多种途径加强指导教师队伍建设；培训部：做好师资培训工作，审核教师开班申请，报主任批准后负责落实。负责对各教学场地的合理安排；科学、合理安排课程工作；会计：严格遵守国家各项财务会计制度和财经纪律，协助主任管理好本中心的经费。按时报账并严格执行各项经费预算，做到专款专用，收支平衡；档案管理部：认真做好中心文书档案资料的收集、整理工作及归档后的立卷和档案索引编写等工作。遵守档案管理条例的相关规定，完善中心的档案管理、借阅等制度。

2、无派出机构

3、所属事业单位：古县青少年校外活动中心是隶属于古县教育科技局下的全额事业单位，单位预算代码为135006。

4、人员编制：古县青少年校外活动中心事业编制为8人，现有在职干部职工7名，没有退休人员。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县青少年校外活动中心2018年预算收支总表

二、古县青少年校外活动中心2018年预算收入总表

三、古县青少年校外活动中心2018年预算支出总表

四、古县青少年校外活动中心2018年财政拨款收支总表

五、古县青少年校外活动中心2018年一般公共预算支出预算表

六、古县青少年校外活动中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2018年古县青少年校外活动中心政府性基金预算收入预算表

八、2018年古县青少年校外活动中心政府性基金预算支出预算表

九、古县青少年校外活动中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2018年古县青少年校外活动中心机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

古县青少年校外活动中心2018年财政拨款收入预算82.06万元，2017年财政拨款收入预算55.52万元，比2017年预算增加26.54万元，原因是工资福利、养老金和职业年金预算增加。

2018年本单位的财政拨款支出预算82.06万元，2017年财政拨款收入预算55.52万元，比2017年预算增加26.54万元，原因是工资福利支出、商品和服务支出、养老金和职业年金支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县青少年校外活动中心2018年“三公”经费财政拨款预算0.2万元，2017年“三公”经费财政拨款预算0.2万元，无增减变化。

三、2018年本单位的运行经费财政拨款预算7.255万元，比2017年预算增加4.0294万元，增加的主要原因：业务费增加2.4万元，福利费增加1.6294万元。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物（学生陶艺用品）预算1万元、工程预算5万元。

（二）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务

（三）国有资产占有使用情况

1.无车辆使用情况

2.房屋3355平方米，价值4165538.17元

3.其他国有资产1125567元。其中家具、用具68983元，专用设备414082元，图书35160元，通用设备607342元。

（四）绩效管理情况

2018年古县青少年校外活动中心实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（五） 其他

无政府性基金收支预算

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_135006古县青少年校外活动中心.xls

古县青少年校外活动中心

2018年4月1日