第一部分  概况

一、本部门职责

古县第二中学成立于2003年，属于全额事业单位，主管部门古县教育局，依照《中华人民共和国义务教育法》规定，本单位的职责任务为：认真贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量使青少年在品德、智力、体质、美育等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。要按照教育规律和学生身心发展的特点，面向全体学生，将德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育教学中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，为学生全面发展和终身发展奠定基础。要依法加强学校安全与各项管理，实现学校管理的规范化。

总之， 就是要实施中学义务教育，促进基础教育发展，完成初中学学历教育。

二、机构设置情况

古县第二中学法定代表人：吕俊峰 。我单位共有正式在职教职工165人，退休人员30人，在校生1155人。有校长1人，书记1人，副校长4人，下设教导处、总务处、学生处、团委、教研室、三个年级组等科室。共同完成学校所承担的教育教学任务。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县第二中学2018年预算收支总表

二、古县第二中学2018年预算收入总表

三、古县第二中学2018年预算支出总表

四、古县第二中学2018年财政拨款收支总表

五、古县第二中学2018年一般公共预算支出预算表

六、古县第二中学2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县第二中学2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县第二中学2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县第二中学2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县第二中学2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算收入安排1803万元， 其中一般公共预算收入1803万元。按照收支平衡原则，2018年支出安排1803万元。其中：基本支出1735.8万元，分别为人员支出1692万元，日常公用支出43.8万元,；项目支出67.2万元。2017年预算为1501.6万元，2018年相比增加20%，主要原因是工资福利增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年我单位“三公”经费预算共计1万元，2017年经费预算共计0元，主要用于公务招待。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行事业经费

四、其他说明

（一）政府采购情况

我单位政府采购预算安排，安排支出3万元。

（二）政府购买服务指导性目录

我单位政府购买服务预算安排，安排支出67.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；我单位房屋总面积15090平方米，价值1409万元。

3.其他国有资产2096.6万元。

（四）绩效管理情况

我单位绩效评价项目，安排支出368万元。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_135001153古县二中.xls

古县二中

2018年3月31日