第一部分  概况

一、本部门职责

古县旧县镇中心学校位于古县旧县镇旧县村，属于全额事业单位，主管部门古县教育科技局，单位主要职能是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构设置情况

古县旧县镇中心学校法定代表人：赵培荣 ，现有3个中心小学、1个幼儿园。我单位编制为96人，截至2017年底在编教职工90人,退休65人，在校生477人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县旧县镇中心学校2018年部门预算收支总表

二、古县旧县镇中心学校2018年部门收入总表

三、古县旧县镇中心学校2018年部门支出总表

四、古县旧县镇中心学校2018年财政拨款收支总表

五、古县旧县镇中心学校2018年一般公共预算支出算表

六、古县旧县镇中心学校2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县旧县镇中心学校2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县旧县镇中心学校2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县旧县镇中心学校2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县旧县镇中心学校2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算收入安排1239.52万元，比2017年预算增加15.15万元，增加主要原因：

1、在职人员调资、乡镇补贴增加形成工资收入增加；

2、单位养老保险缴费和职业年金缴费纳入单位预算；

3、公积金增加；

4、单位人员福利费根据政策提取标准提高而预算增加。  

2018年支出安排1239.52万元。其中：基本支出1121.52万元；项目支出118万元。比2017年预算增加15.15万元，增加主要原因：

2、在职人员调资、乡镇补贴增加形成工资收入增加；

2、单位养老保险缴费和职业年金缴费纳入单位预算；

3、公积金增加；

4、单位人员福利费根据政策提取标准提高而预算增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年我单位“三公”经费预算共计1.54万元，比2017年预算增加0.45万元，增加主要原因：推进教师素质提高，推进办学水平，加快学校发展业务交流和上级指导工作的招待费用

三、运行经费增减变动情况说明

我单位2018年运行经费预算2.8万元，比2017年增加，主要用于日常办公。

四、其他说明（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额5.69万元，设备采购5.69万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；我单位房屋总面积1226.2平方米，价值616.6万元。

3.其他国有资产1708.8万元。

（三）政府购买服务指导性目录

我单位2018政府购买服务预算安排115.2万元，服务项目为劳务派遣劳务费。

（四）绩效管理情况

我单位绩效评价项目为旧县中心幼儿园设备购置78.76万元。

（五） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_135001103古县旧县教办.xls

古县旧县镇中心学校

2018年4月1日