第一部门 概况

    一、本部门职责

    1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

    二、机构设置情况

1、内设机构

古县人民医院始建于1971年，地处古县相如大桥西侧，交通便利，是我县集医疗、预防、保健、科研、教学等为一体的综合性二级甲等公立医院。我院现有职工250人，其中正式职工135人，临时工111人。副高级职称13人，中级职称45人。现有办公用房和业务用房27000平方米，编制床位200张。我院拥有西门子1.5T核磁共振，西门子16排螺旋CT、意大利GMM DR、电子胃镜、彩超、美国贝克曼全自动生化分析仪、自动呼吸机、全自动麻醉机、多功能监护仪等医疗设备，开设了外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科等科室。

2、派出机构

无

3、我院属于事业单位，受古县卫生和计划生育局管辖。4、人员编制

古县人民医院人员编制数为185人，现有在职职工150人，退休职工65人。

第二部分 2018年度部门预算报表

    一、古县人民医院2018年预算收支总表

    二、古县人民医院2018年预算收入总表

    三、古县人民医院2018年预算支出总表

    四、古县人民医院2018年财政拨款收支总表

    五、古县人民医院2018年一般公共预算支出预算表

    六、古县人民医院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    七、古县人民医院2018年政府性基金预算收入预算表

    八、古县人民医院2018年政府性基金预算支出预算表

    九、古县人民医院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    十、古县人民医院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

     2018年预算收支1200.25万元，比2017年预算增加了123.22万元，因为2017年我单位新增15名人员，人员工资提标。

   二、“三公”经费增减变动原因说明

比2017年决算少的原因是本着厉行节约，反对铺张浪费原则，强化规范支出管理。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

    本单位无运行经费。

    四、其他说明

    1、政府采购情况

    2018年古县人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2、政府购买服务指导性目录

政府履职所需其他性资金40.8万元。

    3、国有资产占有使用情况

     ①、车辆情况

 车辆共计7辆，4辆救护车，1辆医疗巡回车，1辆医疗体检车，1辆公务用车。

②、房屋情况

 我院于2015年10月搬迁新医院，新医院工程尚未决算审计，房屋暂未计入资产，旧医院房屋已于2016年移交古县妇幼保健院、古县卫生监督所。

③、其他国有资产占有使用情况

      截至2017年12月31日，古县人民医院共有国有固定资产7511.36万元，流动资产1482.75万元。

    4、绩效管理情况

 2018年古县人民医院实行绩效目标管理的项目无。

    5、其他

    本单位无政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_(206)古县人民医院.xls

 2018年4月9日