第一部分  概况

一、本部门职责

古县南垣乡中心学校位于古县南垣乡店上村，属于全额事业单位，主管部门古县教育局，单位主要职能是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构设置情况

古县南垣乡中心学校法定代表人：贾恩鸿 ，中心学校现有3个中心小学、1个幼儿园。截至2017年底在编教职工72人,退休64人，在校生305人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县南垣乡中心学校2018年部门预算收支总表

南垣乡中心学校经费拨款（补助）收入共计923.57万元，基本支出817.57万元（工资福利支出：767.89万元，商品服务支出19.89万元，对个人和家庭的补助29.79万元）。项目支出106万元(其中商品和服务支出：106万元）。

二、古县南垣乡中心学校2018年部门收入总表

南垣乡中心学校经费拨款（补助）共计923.57万元。

三、古县南垣乡中心学校2018年部门支出总表

南垣乡中心学校支出合计923.57万元，其中基本支出817.57万元（小学教育人员支出：508.16万元，事业单位离退休人员支出：24.3万元，基本养老缴费支出：101.32万元，职业年金缴费支：40.53万元，住房公积金人员支出：51.37万元，小学教育日常公用支出：19.89万元）。项目支出106万元，（小学教育劳务费103.2万元，小学教育业务费2.8万元）。

四、古县南垣乡中心学校2018年财政拨款收支总表

南垣中心学校一般公共预算收入923.57万元,一般公共预算支出923.57万元(教育支出706.06万元,社会保障和就业支出166.15万元,住房保障支出51.37万元).

五、古县南垣乡中心学校2018年一般公共预算支出算表

南垣中心学校一般公共预算支出923.57万元，教育支出706.06万元,社会保障和就业支出166.15万元,住房保障支出51.37万元.

六、古县南垣乡中心学校2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出817.57万元。工资福利支出767.89万元(基本工资265.43万元，津贴补贴93.83万元，奖金22.12万元，其他社会保障缴费9.21万元，绩效工资149.52万元，养老缴费101.32万元，职业年金缴费40.53万元，基本医疗保险缴费34.57万元，住房公积金51.37万元），商品和服务支出19.90万元万元（工会经费2.94万元，福利费16.96万元），对个人和家庭的补助29.79万元（退休费24.30万元，生活补助5.49万元）。

七、古县南垣乡中心学校2018年政府性基金预算收入预算表

南垣乡中心学校2018年无政府性基金预算收入.

八、古县南垣乡中心学校2018年政府性基金预算支出预算表

南垣乡中心学校2017年无政府性基金预算支出.

九、古县南垣乡中心学校2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

南垣乡中心学校公务接待费0.6万元

十、古县南垣乡中心学校2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

南垣中心学校单位经费28000元,比上年增长14000元,主要用于中心学校日常办公.

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算收入安排923.57万元，比2017年预算减少23.84万元，减少主要原因：在职人员减少，工资收入减少。  

2018年支出安排923.57元。其中：基本支出817.57万元；项目支出106万元。比2017年预算减少23.84万元，减少主要原因：在职人员减少，工资支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年我单位“三公”经费预算共计0.6万元，比上年“三公”经费预算0.5万元，增加0.1万元。经费增加的原因主要是：推进教师素体提高,推进办学水平,加快学校发展业务交流和上级指导工作的招待费用.

三、机关运行经费增减变动情况说明

南垣中心学校单位经费28000元,比上年增长14000元,主要用于中心学校日常办公.

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额1.58万元。

（二）政府购买服务指导性目录

我单位政府购买服务是临时人员劳务费，安排支出103.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；房屋及构筑物共11290平方米，价值1355.80万元。

3.其他国有资产202.95万元。

（四）绩效管理情况

我单位郭店幼儿园购置设施设备共计773901元，（其中玩具教具93701元，活动器材77942元，安保七彩34928元，厨房设备49290元，锅炉一台77000元，实木家具52590元，多媒体等48450元。）所购设备主要保障幼儿园正常教学活动开展，使教师与学生能自由整合利用资源，发挥最大的教学效益。

（五） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_135001123古县南垣教办.xls

古县南垣乡中心学校

2018年4月1日