第一部分  概况

一、主要职责

古县一中为全日制公办县属普通高中，学校占地130亩，建有教学楼、科技楼、学生公寓、400米全塑胶标准田径运动场等，配备有理化生实验室、通用技术实验室、心理咨询室、图书室、阅览室、电教室、教师多媒体等教学设施设备。校园绿化面积达到30%以上，是一所现代化、园林式的全封闭管理学校。学校以“创办人民满意的教育”为宗旨，以“把一中建成‘学生向往、家长认同、社会赞扬、领导放心’的山区名校”为办学目标，实施高中学历教育、促进基础教育发展。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

根据学校实际情况，设校长1名，党支部书记1名外，副校长2名，设12个处室，分别为校办公室、党支部办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、生活保卫处、团委、校工会，三个年级组

2、人员编制

古县一中为财政补助全额事业单位，单位编制为177人，现有在职职工172人，退休人员35人。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、古县一中2018年部门预算收支总表

二、古县一中2018年部门收入总表

三、古县一中2018年部门支出总表

四、古县一中2018年财政拨款收支总表

五、古县一中2018年一般公共预算支出预算表

六、古县一中2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县一中2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县一中2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县一中2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县一中2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年古县一中经费财政拨款收入预算18772423元,比2017年预算增加4519225元（ 2017年预算14253198元），增加的主要原因是2017年度新招聘教师23人，调入1人。人员增加共计24人，人员经费支出增多。

2018年古县一中经费财政拨款支出预算18772423万元，其中基本支出18276423万元，比2017年基本支出预算增加4499225元（2017年预算支出13777198元），增加主要原因是单位在职人数增加24人，基本支出增多；项目支出496000元，比2017年项目预算支出增加20000元（2017年预算476000元），增加主要原因是2017年业务费减半预算为20000元，2018年业务费全额预算为40000元

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位三公经费财政拨款预算40000元，比2017年预算增加20000元，增加原因是我单位有车辆2辆，根据上年度车辆运行维护实际情况，每辆车需20000元运行维护费用，所以本年度预算车辆运行费用40000元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算848459元，比2017年增加427403元（421056元），增加的主要原因是2018年福利费比例提升，增加37多万元，2018年人员增加，单位运行经费也随之增多。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额61万元，其中政府采购货物预算6万元，工程预算55万元。

（二）政府购买服务

2018年我单位政府履职所需其他性服务费45.6万元。

（三）国有自相占有使用情况

1、车辆情况

学校共有车两辆，其中公务用车小轿车1辆、教师上下班接送车大巴1辆。

2、房屋情况

截至2017年底，我校固定资产账面总值76718121.30元，其中房屋建筑物价值56684789.71元，通用设备价值10918375.59元，图书等1087058元，专用设备等3555077元，家具，用具等4222236元。

3、其他

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

四、名称解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而法伤的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映学校按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县一中

2018年3月28日

2018年古县部门预算批复表_135002古县一中.xls