第一部分  概况

一、本部门职责

1、组织实施水法律、法规并监督检查。

2、拟定全县水利发展战略，组织编制中长期规划、年度计划；负责编制全县水利规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查申报工作，协助有关部门拟定申报项目中的有关水利投资计划，并组织实施。

3、统一管理全县水资源（包括地表水和地下水）。制定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源的论证工作；组织实施全县取水许可制度，负责全县人畜饮用水和水环境保护等工作；发布全县水资源公报。

4、负责全县防汛抗旱和农田水利基本建设日常工作。
    5、负责全县水利工程建设、水利工作及水利行业管理；按照国家和省有关法律法规，对水利工程建设招投标活动实施行政监督，负责对水工程质量的监督管理工作；组织全县主要河流及跨乡（镇）和县界河流的综合治理和开发；指导全县防洪、除涝、灌溉等工作。

6、主管全县水土保持工作。负责宣传贯彻落实《水土保持法》；负责全县水土保持项目的审查批准工作。

7、负责全县水利建设的计划安排及资金使用与管理，会同有关部门制定水利经济和财务制度，监督、监察水利系统国有资产的保值、增值。

8、组织水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间及县域内水事纠纷。

9、负责编制并组织实施全县水利科技、教育发展规划。

10、负责全县的水产渔政工作。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局属县财政全额拨款行政单位，下设12个站室、站所分别是：古县抗旱服务队、古县防汛抗旱办公室、古县水保站、古县水利站、古县水土保持监督站、古县水资源办公室、古县北平镇水利水保中心站、古县南垣乡水利水保中心站、古县旧县镇水利水保中心站、古县岳阳镇水利水保中心站、古县土地水利开发公司、古县三水合一工程管理站。

全局现行政编制7人，全额事业编制44人，自收自支编制19人。

现实有行政人员9人，超编2人；实有全额事业单位工作人员35人，空缺9人；实有企业化管理事业单位人员33人，超编14人；退休人员24人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县水利局2018年部门预算基本情况总表

二、古县水利局2018年部门预算收支总表

三、古县水利局2018年部门收入总表

四、古县水利局2018年部门支出总表

五、古县水利局2018年收支预算明细表

六、古县水利局2018年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县水利局2018年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县水利局2018年商品服务支出预算明细表

九、古县水利局2018年项目支出预算明细表

十、古县水利局2018年非税收入征收计划表

十一、古县水利局2018年政府采购预算表

十二、古县水利局2018年政府购买服务支出预算表

十三、古县水利局2018年“三公”经费预算表

十四、古县水利局2018年预算收支总表

十五、古县水利局2018年一般公共预算支出表

十六、古县水利局2018年一般公共预算安排基本支出经济科目表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2017年一般公共预算安排702.26万元，2018年一般公共预算安排745.33万元，比上年增加43.07万元，主要是增加2018年晋升薪级、级别工资、福利费提标、机关养老保险缴费启动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年公务接待费1万元，本年预算1万元，无增减变化，公务用车运行费上年预算4万元，本年预算4万元，无增减变化。

三、运行经费增减变动原因说明

古县水利局2018年的运行经费财政拨款预算12.76万元， 与2017年预算13.05万元比较，减少0.29万元，减少主要原因是在职人员减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年古县水利局政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算8000万元。

（二）政府购买服务指导性目录

2018年政府履职所需其他辅助性服务19.2万元.

（三）国有资产占有使用情况：

1.车辆情况：我单位现有车3辆，主要用于水资源征费、抗旱服务、水质监测等，全部为上级配车。

2.房屋情况：水利局办公楼（三层戴帽）坐落于古县岳阳路254号，砖混结构，建筑面积1845平米，2004年6月投入使用。

3.其他国有资产占有使用情况。

我单位2017年末资产系统固定资产为7708426.6元，财务报表为7708426.6元，经核查，账账相符、账实相符。在使用过程中，发现有许多超过使用期限的、损坏的资产未能及时核销，2016年已全部清查完毕，待上级部门批复后，将根据固定资产核销办法，及时进行核销。

（四）绩效管理情况

古县坡头小流域水土保持综合治理项目，总投资857万元，中央配套600万元，省级配套31万元，市县配套226万元。建设规模1710hm²，坡式梯田改造25.39hm²，生态用水工程蓄水池2座，田间道路1.05km，乔灌混交林646.13hm²，封禁治理1038.48hm²。

该项目实施后，年新增蓄水效益达到190.64万m³，保土效益达到4.72万t，累计林地覆盖率达到33.83%，项目区累计水土流失治理度为78.7%，使生态环境趋向良性循环，并有效地促进农业结构调整，使项目区的土地利用更趋合理，区域小气候将得到明显改善，减轻风、沙、干、旱灾害，促进该区社会稳定和经济发展；年产生直接经济效益为272.63万元。

（五） 其他

我单位无政府性基金收入和支出。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_305古县水务局.xls

2018年4月3日