第一部分  概况

一、本部门职责

司法局是政府的司法行政部门。受党委与政府领导，是政府的宣传管理法律的专门的职能部门。主要职责如下：

（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划，并监督实施。

（二）制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办全县普法和依法县的日常工作。

（三）指导、监督、管理全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。

（五）监督、管理全县法律援助和“12348”法律服务工作。

（六）指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放人员的安置帮教工作。

（七）指导全县法学教育工作。

（八）负责全县司法行政系统规范性文件的拟定、执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。

（九）负责指导、监督全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的工作。

（十）指导、监督、管理社区矫正工作。

（十一）指导和管理全县司法行政系统服装、车辆等物资装备工作。

（十二）参与社会治安综合治理工作。

（十三）负责全县司法行政系统的思想政治建设、领导班子建设和干警队伍建设。统一管理全县司法行政系统的警务工作。协助各乡镇党委搞好司法所的领导班子建设。

（十四）承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县司法局下设法律援助中心、律师事务所、公证处、基层科、社区矫正科、宣教科以及七个乡镇司法所。2019年在职人员33人，退休人员9人，聘用制临时工5人，其中，中央政法编制24名,事业编制15名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县司法局2019年部门预算基本情况总表

二、古县司法局2019年部门预算收支总表

三、古县司法局2019年部门收入总表

四、古县司法局2019年部门支出总表

五、古县司法局2019年收支预算明细表

六、古县司法局2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县司法局2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县司法局2019年商品服务支出预算明细表

九、古县司法局2019年项目支出预算明细表

十、古县司法局2019年非税收入征收计划表

十一、古县司法局2019年政府采购预算表

十二、古县司法局2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县司法局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县司法局2019年财政拨款收支总表

十五、古县司法局2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县司法局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县司法局2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县司法局2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县司法局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

古县司法局2019年度财政拨款收入预算418.74万元,比2018年预算增加39.13万元。增加的主要原因：调整在职人员工资，人员支出增加，随之人员的基本养老保险缴费预算增加，劳务派遣人员工资预算增加，工会经费预算增加。

古县司法局2019年度财政拨款支出预算418.74万元,比2018年预算增加39.13万元。增加的主要原因：调整在职人员工资，人员支出增加，随之人员的基本养老保险缴费预算增加，劳务派遣人员工资预算增加，工会经费支出增加。

“三公”经费增减变动原因说明

古县司法局2019年度“三公”经费预算3万元,比2018年预算增加0.5万元，原因是公务用车运行维护费增加。

机关运行经费增减变动原因说明

 古县司法局2019年度机关运行经费9.9万元,同2018年无变化。

四、其他说明  

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：公车改革后，我单位公务用车编制为一辆，价值12.5万，为执法执勤用车。

2.房屋情况：我单位办公楼占地面积3258.44平方米，价值891.4万元，七个司法所办公办公用房占地面积730平方米，价值47.6万元。

3.    其他国有资产占有使用情况：其他国有资产 226.38万元，全部在自用，包括办公桌椅，计算机及打印设备。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位政府购买服务预算13.2万元。

（四）绩效管理情况

无

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 134 古县司法局.xls

古县司法局

2019年3月20日