第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责研究制定和组织实施全县供销合作社系统的发展战略和规划，指导全县供销合作社系统的改革与发展。

2、负责按照县政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、负责向县政府和有关部门反映全县有关供销合作社系统的意见和要求；负责全县供销合作社及直属企业的社有资产管理。

4、按照县人民政府的授权，承担全县盐业、化肥、烟花爆竹、棉花、废旧金属等专营物资的经营和市场管理工作；积极组织全县农副土特产的推销和加工。

5、承办县政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

我单位是参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度，独立单位机构。共有编制10人，其中行政人员5人，事业人员8人，实有人数13人，退休人员6人。

第二部分   2019年度部门预算报表

一、古县供销合作社联合社2019年部门预算基本情况总表

二、古县供销合作社联合社2019年部门预算收支总表

三、古县供销合作社联合社2019年部门收入总表

四、古县供销合作社联合社2019年部门支出总表

五、古县供销合作社联合社2019年收支预算明细表

六、古县供销合作社联合社2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县供销合作社联合社2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县供销合作社联合社2019年商品服务支出预算明细表

九、古县供销合作社联合社2019年项目支出预算明细表

十、古县供销合作社联合社2019年非税收入征收计划表

十一、古县供销合作社联合社2019年政府采购预算表

十二、古县供销合作社联合社2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县供销合作社联合社2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县供销合作社联合社2019年财政拨款收支总表

十五、古县供销合作社联合社2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县供销合作社联合社2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县供销合作社联合社2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县供销合作社联合社2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县供销合作社联合社2019年机关运行经费预算财政拨款

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2018年部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入预算162.3万元，比2018年预算增加11.97万元，增加主要原因为在职人员工资调资及退休人员取暖费。

2019年本单位的财政拨款支出预算162.3万元，比2018年预算增加11.97万元，增加主要原因为在职人员工资调资及退休人员取暖费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费预算0.05万元，与2018年一致，“三公”经费无增减变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费2.9万元，与上年比较无增减，无变化。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年单位无政府采购。

（二）政府购买服务指导性目录

我单位2019年政府履职所需其他性服务费7.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：古县供销合作社联合社无车辆。

2.房屋情况：

古县供销合作社联合社办公楼用房面子500㎡，价值40万元。

3.其他国有资产占有使用情况

价值10.1万元的其他国有资产，全部在用，无损毁、丢失情况。

（四）绩效管理情况

2019年无绩效目标管理的项目。

（五） 其他

本单位2019年没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 147 古县供销合作社.xls

山西省古县供销合作社联合社

2019年3月20日