第一部分  概况

一、本部门职责

主要职能，宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，组织、指导、督促和检查全县地方志工作，拟定全县地方志工作规划和编纂方案，组织编纂本县地方志书、地方综合年鉴、地情文献，征集、保存本县区域内地方志文献和资料，组织整理本县旧志，开形地方志理论研究，组织开发利用县域内地方志资源，培训本县地方志编纂人员以及承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、内设机构：

县志办内设综合办公室和业务股两个科室。

2、人员编制：

县志办人员编制共7人。其中: 综合办公室编制4人，业务股编制3人。现有在职干部职工管理人员2人，专业技术人员1人，工勤人员2人，退休人员1人，临时工2人。共计8名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县县志办2019年部门预算基本情况总表

二、古县县志办2019年部门预算收支总表

三、古县县志办2019年部门收入总表

四、古县县志办2019年部门支出总表

五、古县县志办2019年收支预算明细表

六、古县县志办2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县县志办2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县县志办2019年商品服务支出预算明细表

九、古县县志办2019年项目支出预算明细表

十、古县县志办2019年非税收入征收计划表

十一、古县县志办2019年政府采购预算表

十二、古县县志办2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县县志办2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县县志办2019年财政拨款收支总表

十五、古县县志办2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县县志办2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县县志办2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县县志办2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县县志办2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算63.11万元，比2018年预算增加12.07万元，增加的主要原因：工资调资，工会费提标。

2019年本单位的财政拨款支出预算63.11万元，比2018年预算增加12.07万元，增加的主要原因：工资、养老金增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算2万元，比2018年预算减少0.15万元，减少的主要原因：接待项目减少。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算1.4万元，与2018年保持一致。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

本单位有1辆轿车。

2.房屋情况：

本单位无土地、房产。

3.其他国有资产占有使用情况：

本单位有电脑、打印机、办公家具等资产0.97万元。

（三）政府购买服务情况：

 2019年度本单位政府购买服务支出预算为5.28万元。

（四）绩效管理情况

本单位实行绩效目标管理的项目。

（五）其他

本单位没有政府性基金预算收入。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 105 古县地方志编纂委员会办公室.xls

2019年3月20日