第一部分  概况

一、主要职责

主要职能是为初级中学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。管理教师队伍，组织教学研究活动。

古县第三中学地处古县岳阳镇张庄村。2018年年末在编教职工161人，2018年末学生903人。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

由古县第三中学一个单位构成，有24个教学班。预算代码：135005。

2、所属事业单位

3、人员编制

事业编制共174人。  

现有在职干部职工161名，退休人员0名，共计161名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县第三中学2019年部门预算基本情况总表

二、古县第三中学2019年部门预算收支总表

三、古县第三中学2019年部门收入总表

四、古县第三中学2019年部门支出总表

五、古县第三中学2019年收支预算明细表

六、古县第三中学2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县第三中学2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县第三中学2019年商品服务支出预算明细表

九、古县第三中学2019年项目支出预算明细表

十、古县第三中学2019年非税收入征收计划表

十一、古县第三中学2019年政府采购预算表

十二、古县第三中学2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县第三中学2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县第三中学2019年财政拨款收支总表

十五、古县第三中学2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县第三中学2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县第三中学2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县第三中学2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县第三中学2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算2041.5万元，比2018年预算增加351.9万元，增加的主要原因：人员经费增加，项目支出增加取暖费、寄宿制风雨操场等资金预算。

2019年本单位的财政拨款支出预算2041.5万元，比2018年预算增加351.9万元，增加的主要原因：人员经费增加，项目支出增加取暖费、寄宿制风雨操场等资金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算1万元，与2018年预算一致。

三、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：接送教师车辆1辆，价值32万元。

2.房屋情况：没决算未上账。

3.其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产291万元，其中：土地价值2.3万元，通用设备95.6万元，专用设备158.8万元，家具用具34.3万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算50.16万元。

（四）绩效管理情况

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 135016 古县三中.xls

2019年3月20日