第一部分 概况：

一、古县职业技术教育中心职责

1.负责全县职业高中学历教育

2.负责全县职业技能培训

3.负责全县农村劳动力培训

4.负责承办上级交办其他事项

二、古县职业技术教育中心机构为全额事业单位,财政拨款事业编制62人,实有财政供养人员在职57人,退休21人，共计78人。为了利于管理，利于提高保教质量，机构设置如下：

主  任：张成燕---全面负责全校工作

副主任：王红英---全面负责教育教学和教科研工作

副主任：张德强---全面负责后勤事务

副主任：马洪亮--全面负责政教、团委工作

财  务：张小青----负责财务工作

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县职业技术教育中心2019年部门预算基本情况总表

二、古县职业技术教育中心2019年部门预算收支总表

三、古县职业技术教育中心2019年部门收入总表

四、古县职业技术教育中心2019年部门支出总表

五、古县职业技术教育中心2019年收支预算明细表

六、古县职业技术教育中心2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县职业技术教育中心2019年对个人和家庭补助支出预算明细表   

八、古县职业技术教育中心2019年商品服务支出预算明细表

九、古县职业技术教育中心2019年项目支出预算明细表 

十、古县职业技术教育中心2019年非税收入征收计划表

十一、古县职业技术教育中心2019年政府采购预算表

十二、古县职业技术教育中心2019年政府购买服务支出预算表 

十三、古县职业技术教育中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县职业技术教育中心2019年财政拨款收支总表

十五、古县职业技术教育中心2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县职业技术教育中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县职业技术教育中心2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县职业教育中心2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县职业技术教育中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年古县职业技术教育中心财政拨款收入667.5812万元，2018年收入预算674.3292万元。2019年比2018年收入预算减少了6.7478万元，其中工资福利减少了29.0105万元；商品服务支出增加4.1251万元；对个人和家庭的补助支出增加0.6576万元，项目收入增加17.48万元，主要原因是在职人员减少，福利费提标，项目收入包含助学金等县级配套资金。

2019年古县职业技术教育中心财政拨款支出667.5812万元，2018年支出预算674.3292万元。2019年比2018年支出预算减少了6.7478万元，其中工资福利减少了29.0105万元；商品服务支出增加4.1251万元；对个人和家庭的补助支出增加0.6576万元。项目支出增加17.48万元，主要原因是在职人员减少，福利费提标，项目收入包含助学金等县级配套资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年单位三公经费预算控制额度为0.1万元 ，与2018年相同，没有变化。

三、古县职业技术教育中心运行经费增减变动原因说明

古县职业技术教育中心2019年运行经费财政80.6226万元，比2018年预算增加21.60,51万元，增加的主要原因：工会费福利费增加4.1251万元，项目支出增加了17.48万元，古县职业技术教育中心经费主要用于职业高中学生的免学费、书本费、住宿费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算金额为4.2万元，其中：政府采购货物预算金额为4.2万元，无工程、和采购服务。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无车辆

2.职业教育中心和职业技术教育中心共有房屋建筑面积为17976平方米，价值277.84万元。

3.职业教育中心和职业技术教育中心共享其他国有资产所以其他资产正常使用，无闲置和出租出借情况,其中：通用设备401.82万元，专用设备25.73万元，图书档案15.41万元，家具用具161.27万元，专利1万元，土地94.22万元。

（三）政府购买服务情况：

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算42.24万元。

（四）绩效管理情况：

1.我单位绩效管理能合理配置有限的财政拨款，不断提高资金使用率。

2.绩效管理有利于建立我单位监督评价机制。

3.绩效管理大大提高了我单位财务管理水平。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而法伤的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 135003 古县职业技术教育中心.xls

古县职业教育中心

2019年3月20日