第一部分  概况

一、主要职责

农村贫困人口实现脱贫，是全面建成小康社会最艰巨的任务，更是一项政治任务，既不能变通，更没有退路，是要坚决完成的硬任务。县委、县政府高度重视，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，积极探索脱贫攻坚新思路新机制，采取了一系列过硬举措，打出了一整套脱贫攻坚“组合拳”，精准扶贫、精准脱贫取得新成效。

脱贫攻坚作为第一民生工程，始终摆在全县工作的突出位置，成立了以县委、县政府主要领导为组长的脱贫攻坚领导组。建立了“五包联”责任制，县四大班子领导包项目、包企业、包乡镇、包村、包贫困户。

县委、县政府在深入调研，征群众意愿，集群众之智的基础上，提出了“兴煤力保增长、治污改善环境、修路打通瓶颈、扶贫致富乡亲”四件大事的中心工作思路，扶贫工作作为“四件大事”之一，定格在了全县人民群众心中。县委、县政府先后20余次专题部署脱贫攻坚工作，在今年年初召开的全县三级干部暨脱贫攻坚工作会议上，向全县7个乡镇颁发了脱贫攻坚军令状，强化责任，传导压力，进一步统一了思想，明确了重点，绘制了路线图。

二、机构及人员编制情况

扶贫开发中心现设有6个科室：综合科、财务科、项目科、社会产业扶贫科、信息监测科、培训科。

依据临编发（2016）25号“关于成立古县扶贫开发中心的批复”，经2016年3月30日市编委会议研究，同意我县成立扶贫开发中心，正科级财政拨款，事业单位。

古县扶贫开发中心核定编制8人，科级领导职数1正1副，事业编制6人。

古县扶贫开发中心隶属县农业林业委员会管理，现保留工资关系的人员总计18人，其中在职人员10人，离岗2人， 退休6人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县扶贫开发中心2019年部门预算基本情况总表

二、古县扶贫开发中心2019年部门预算收支总表

三、古县扶贫开发中心2019年部门收入总表

四、古县扶贫开发中心2019年部门支出总表

五、古县扶贫开发中心2019年收支预算明细表

六、古县扶贫开发中心2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县扶贫开发中心2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县扶贫开发中心2019年商品服务支出预算明细表

九、古县扶贫开发中心2019年项目支出预算明细表

十、古县扶贫开发中心2019年非税收入征收计划表

十一、古县扶贫开发中心2019年政府采购预算表

十二、古县扶贫开发中心2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县扶贫开发中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县扶贫开发中心2019年财政拨款收支总表

十五、古县扶贫开发中心2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县扶贫开发中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县扶贫开发中心2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县扶贫开发中心2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县扶贫开发中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算262.69万元，比2018年预算增102.8万元，增加的主要原因：人员工资有所提高，主要原因是2019年建档立卡贫困户意外伤害保险预算支出100.2万元。

2019年本单位的财政拨款支出预算159.89万元，比2017年预算增加9.16万元，增加的主要原因：2017年我单位节约机关运行经费，2019年业务相对增加，机关运行经费支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算1.2万元，比2018年预算减少0.3万元，减少的主要原因：单位尽量减少不必要的开支。（若本年度无散工经费，也须与上年进行比较，写明原因，如果无增减变化，须标明）。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算134.89万元，比2018年预算增加100.68万元，增加的主要原因：2019年单位业增加建档立卡贫困户意外伤害保险100.2万元。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、工程预算0元、服务预算0元。（如果本单位没有政府采购安排，须写明标题，标明本单位无政府采购。）

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

本单位没有车辆，日常使用的公务车为借用机关事务管理局车辆。

2.    房屋情况：

本单位办公用房为政府统一调配房屋。无其他房屋。

3.    其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产电脑、打印机、空调、办公家具等都正常使用，部分电子设备及办公家俱需要及时报废。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位财政性临时工2人，预算劳务派遣劳务费5.2万元，与2018年预算持平。

（四）绩效管理情况。

我单位认真贯彻落实绩效管理，建立科学、合理的绩效管理体系。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 306 古县扶贫开发局.xls

2019年3月19日