第一部分  概况

一、本部门职责

1、承办全县职工失业保险业务。

2、依据失业保险财务制度和会计制度，汇总全县失业保险基金财务报表，负责全县失业保险基金和失业保险调剂金的管理使用工作。

3、负责全县失业保险基金的内部审计工作。

4、负责为全县失业人员免费提供咨询服务。

5、负责拨付全县失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，负责对失业人员管理为再就业工作提供服务。

6、负责受理全县失业人员领取失业保险金申请，审检确认领取资格，核定领取失业保险金，享受其他失业保险待遇的期限及标准和发放失业保险金，并提供其他失业保险转迁。

7、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县失业保险管理服务中心为正股级建制，核定领导职数1正（正股）。核定全额财政拨款事业编制7名，其中管理人员编制3名，专业技术人员编制3名，其他人员编制1名。2018年年末实有在职人员7人，退休人员1人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县失业保险管理服务中心2019年部门预算基本情况总表

二、古县失业保险管理服务中心2019年部门预算收支总表

三、古县失业保险管理服务中心2019年部门收入总表

四、古县失业保险管理服务中心2019年部门支出总表

五、古县失业保险管理服务中心2019年收支预算明细表

六、古县失业保险管理服务中心2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县失业保险管理服务中心2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县失业保险管理服务中心2019年商品服务支出预算明细表

九、古县失业保险管理服务中心2019年项目支出预算明细表

十、古县失业保险管理服务中心2019年非税收入征收计划表

十一、古县失业保险管理服务中心2019年政府采购预算表

十二、古县失业保险管理服务中心2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县失业保险管理服务中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县失业保险管理服务中心2019年财政拨款收支总表

十五、古县失业保险管理服务中心2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县失业保险管理服务中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县失业保险管理服务中心2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县失业保险管理服务中心2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县失业保险管理服务中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年我单位的财政拨款收入预算为76.41万元，比2018年多11.27万元，其原因是单位工会费提高、人员工资调标。

2019年度支出安排76.41万元。其中：基本支出58.04万元，分别为人员支出54.23万元，日常公用经费3.81万元；项目支出18.37万元，比2018年预算增加8.27万元，其原因是单位工会费提高、人员工资调标。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年无三公经费，比2018年减少0.1万元，其原因是单位厉行节约、减少开支。单位未列车辆运行维护费。

三、运行经费增减变动原因说明

古县失业保险管理服务中心属全额事业单位，2019年度日常公用经费1.68万元与2018年一致。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0.4万元，其中，政府采购货物预算0.4万元，工程预算0元，服务预算0元。

（二）政府购买服务指导性目录

本单位2019年政府购买服务预算2.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：单位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2018年年底固定资产总额8.52万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）绩效管理情况

2019年本单位没有实行绩效目标管理的项目。

（五）其他

本单位没有政府性基金预算收入

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 201010 古县失业保险中心.xls

2019年3月20日