第一部分  概况

一、主要职责

推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施，负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

根据上述职责，县卫生和计划生育局设三个内设机构。

（一）综合办公室

     负责办公室、人事、卫生和计划生育应急、财务审计等工作

（二）医政股

     负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药等项工作。

（三）人口和计生股

    组织协调人口和计划生育宣传教育工作。

2、派出机构

  北平镇、古阳镇、岳阳镇、旧县镇、石壁乡、永乐乡、南垣乡人口和计划生育服务站。

3、所属事业单位

 古县医疗集团、古县妇幼保健院、古县疾病预防控制中心、古县卫生监督所。

4、人员编制

   古县卫生和计划生育局行政编制为13人。其中：工勤2人。

   事业编制共21人。其中:在职正式职工21人，

   现有在职干部职工35名，退休人员31名，共计66名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县卫生和计划生育局2019年部门预算基本情况总表

二、古县卫生和计划生育局2019年部门预算收支总表

三、古县卫生和计划生育局2019年部门收入总表

四、古县卫生和计划生育局2019年部门支出总表

五、古县卫生和计划生育局2019年收支预算明细表

六、古县卫生和计划生育局2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县卫生和计划生育局2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县卫生和计划生育局2019年商品服务支出预算明细表

九、古县卫生和计划生育局2019年项目支出预算明细表

十、古县卫生和计划生育局2019年非税收入征收计划表

十一、古县卫生和计划生育局2019年政府采购预算表

十二、古县卫生和计划生育局2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县卫生和计划生育局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县卫生和计划生育局2019年财政拨款收支总表

十五、古县卫生和计划生育局2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县卫生和计划生育局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县卫生和计划生育局2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县卫生和计划生育局2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县卫生和计划生育局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算701.90万元，比2018年预算增加219.20万元，增加的主要原因：竞聘人员工资150万元，工会经费增加，在职人员工资调资。

2019年本单位的财政拨款支出预算701.90万元，比2018年预算增加219.2万元，增加的主要原因：增加的主要原因：竞聘人员工资150万元，工会经费增加，在职人员工资调资。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算2.5万元，2018年三公经费财政拨款预算2.5万元，主要原因：接待上级部门考核和周围县市互相学习。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算53.48万元，比018年运行经费财政拨款预算53.48万元.

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额1.85万元，其中：政府采购货物预算1.85万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

 古县卫生和计划生育局共有15辆车，7辆在七个乡镇计生站，6辆救护车在六个乡镇卫生院，1辆在妇幼保健院，1辆在中医院健院。

2.房屋情况：

   古县卫生和计划生育局面积2311平米

3.其他国有资产占有使用情况。

  通用设备 ： 计2144261.55元，其中、电脑计35台、空调4台、打印机复印件计20台。

（三）政府购买服务情况

  无

（四）绩效管理情况

  2019年我单位实行绩效目标管理的项目无

（五）其他

 2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 211 古县卫生和计划生育局.xls

古县卫生和计划生育局

    2019年3月20日