第一部分  概况

一、主要职责

服务、协调、配合各企业，抓好安全生产，综合治理和防汛工作；做好统计监测工作，上报汇总各企业统计月报、季报和年报工作；为各企业人才培训和职称培训搞好服务和信息工作；加强中小微企业服务站工作和“小升规”企业的培育。

二、机构及人员编制情况

古县中小企业局为参照公务员管理事业单位，执行的事业单位会计制度，独立编制机构，独立核算。 分配编制为26人，其中正科1人、副科1人、副主任科员1人。截至目前编制增加1人、因2018年1月调入副科1人 。2018年10、11月退休2人，截至2018年在职人员实为23人，退休人员实为11人。

我局共设有6个事业科室，分别为办公室、政策法规科、人事教育科、创业辅导科、发展规划科、产业指导科。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县中小企业局单位2019年部门预算基本情况总表

二、古县中小企业局单位2019年部门预算收支总表

三、古县中小企业局单位2019年部门收入总表

四、古县中小企业局单位2019年部门支出总表

五、古县中小企业局单位2019年收支预算明细表

六、古县中小企业局单位2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县中小企业局单位2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县中小企业局单位2019年商品服务支出预算明细表

九、古县中小企业局单位2019年项目支出预算明细表

十、古县中小企业局单位2019年非税收入征收计划表

十一、古县中小企业局单位2019年政府采购预算表

十二、古县中小企业局单位2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县中小企业局单位2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县中小企业局单位2019年财政拨款收支总表

十五、古县中小企业局单位2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县中小企业局单位2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县中小企业局单位2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县中小企业局单位2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县中小企业局单位2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2018年本单位的财政拨款收入预算254万元，比2017年预算增加9万元，增加的主要原因：人员工资调标和机关养老缴费变动,项目支出中包含统计经费。

2018年本单位的财政拨款支出预算254万元，比2017年预算增加9万元，增加的主要原因：人员工资调标和机关养老缴费变动,项目支出中包含统计经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，比上年减少0.25万元,上年上级检查多,本年减少公务接待费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算3.19万元，与2018年预算一致。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0.6万元，其中：办公室防盗门5个，每个0.12万元，共计0.6万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

本单位没有车辆

2.    房屋情况：

本单位办公用房为政府统一调配房屋。无其他房屋。

3.    其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产总计75.16万元,电脑、打印机、空调、办公家具等都正常使用，部分电子设备及办公家具需要及时报废。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位政府履职所需其他性服务费5.28万元。

（四）绩效管理情况。

我单位无绩效管理项目。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 146 古县中小企业局.xls

2019年3月20日