第一部分  概况

一、主要职责

古县政府机关事务管理局负责县委、县政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务车辆平台管理、公务接待、房产管理、公共节能、会务安排、安全保卫、职工食堂以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

内设机构：办公室、公共节能科、公务用车平台、房产管理科、保卫科、接待科、会务科、财务科

2、人员编制

事业编制共39人。其中:工勤人员2人。

现有在职干部职工33名，退休人员15名，共计48名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县政府机关事务管理局2019年部门预算基本情况总表

二、古县政府机关事务管理局2019年部门预算收支总表

三、古县政府机关事务管理局2019年部门收入总表

四、古县政府机关事务管理局2019年部门支出总表

五、古县政府机关事务管理局2019年收支预算明细表

六、古县政府机关事务管理局2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县政府机关事务管理局2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县政府机关事务管理局2019年商品服务支出预算明细表

九、古县政府机关事务管理局2019年项目支出预算明细表

十、古县政府机关事务管理局2019年非税收入征收计划表

十一、古县政府机关事务管理局2019年政府采购预算表

十二、古县政府机关事务管理局2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县政府机关事务管理局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县政府机关事务管理局2019年财政拨款收支总表

十五、古县政府机关事务管理局2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县政府机关事务管理局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县政府机关事务管理局2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县政府机关事务管理局2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县政府机关事务管理局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算572.63万元，比2018年预算增加57.7万元，增加的主要原因：人员增资、工会福利费提标、原大礼堂及原宾馆人员生活补助费。

2019年本单位的财政拨款支出预算572.63万元，比2018年预算增加57.7万元，增加（减少）的主要原因：人员增资、工会福利费提标、原大礼堂及原宾馆人员生活补助费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算350.19万元，比2018年预算增加3.04万元，增加（减少）的主要原因：环保、扶贫接待任务繁重。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算9.57万元，比2018年预算增加0.29万元，减少的主要原因：人员减少相应日常公用经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位政府采购未预算。

（二）国有资产占有使用情况14324.7万元。

1.车辆情况：公务平台车辆32辆647.62万元。

2.房屋情况：44097.09平方米、价值11684.89万元

3.其他国有资产占有使用情况：通用、专用、家具用具1992.19万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算174.24万元。

（四）绩效管理情况

2019年我单位无绩效管理项目

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 103 古县政府机关事务管理局.xls

2019年3月20日