第一部分  概况

一、主要职责

古县岳阳镇中心学校位于古县岳阳镇张家沟村，属于全额事业单位，主管部门古县教育科技局，单位主要职能是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构：我单位现有7个中心小学、2个幼儿园。

2、派出机构：我单位无派出机构。

3、所属事业单位：我单位属财政补助事业单位。

4、人员编制

古县岳阳镇中心学校法定代表人：段建明 ，截止2018年底在编教职工190人,退休150人，共计340人，在校生1689人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县岳阳镇中心学校2019年部门预算基本情况总表

二、古县岳阳镇中心学校2019年部门预算收支总表

三、古县岳阳镇中心学校2019年部门收入总表

四、古县岳阳镇中心学校2019年部门支出总表

五、古县岳阳镇中心学校2019年收支预算明细表

六、古县岳阳镇中心学校2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县岳阳镇中心学校2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县岳阳镇中心学校2019年商品服务支出预算明细表

九、古县岳阳镇中心学校2019年项目支出预算明细表

十、古县岳阳镇中心学校2019年非税收入征收计划表

十一、古县岳阳镇中心学校2019年政府采购预算表

十二、古县岳阳镇中心学校2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县岳阳镇中心学校2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县岳阳镇中心学校2019年财政拨款收支总表

十五、古县岳阳镇中心学校2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县岳阳镇中心学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县岳阳镇中心学校2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县岳阳镇中心学校2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县岳阳镇中心学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算2292.49万元，比2018年预算减少133.63万元，减少的主要原因：在职人员减少，工资福利支出减少。

2019年本单位的财政拨款支出预算2292.49万元，比2018年预算减少133.63万元，减少的主要原因：在职人员减少，工资福利支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算1.5万元，比2018年预算减少0.1万元，减少的主要原因：人员减少，节约开支。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算3万元，与2018年度一致，主要用于中心学校日常办公。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额72.79万元，其中：政府采购货物预算62.79万元、服务预算10万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：我单位房屋总面积64891.94平方米，价值2552.56万元。

3.其他国有资产1244.48万元。

（三）政府购买服务情况：

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算187.44万元。

（四）绩效管理情况

我单位有3所学校有绩效评价项目：

城北小学为改善学校教学办公条件和改善学校基础设施条件，需要对教学楼外墙进行粉刷3281平米、购置打印机1台、暖气改造4630平米、化粪池改造120立方米、卫生间改造556平方，共需资金61.7万元。

岳阳小学需要对教学楼暖气管道改造，水管下水道改造3200平米，维修大门门柱，功德碑70平米，解决安全隐患，改善办学环境，购置课桌椅200套，改善师生学习，工作条件等，共需资金37万元。

张庄小学教学楼改造地暖1887.6平米，公寓楼内墙涂料2692.8平米，教学楼铺地砖1887.6平米，封楼道380.2平米，通上下水道990平米，改善办学条件冬暖夏凉，减少噪音，改善学生住宿环境等，共需资金63.2万元。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 135007 古县岳阳教办.xls

2019年3月20日