第一部分  概况

一、主要职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构及人员编制情况

古县疾控中心人员所属全额预算事业单位编制为30人，在职人员27人，其中管理人员3人，专业技术人员21人，工勤人员3人，退休人员18人，共计45人。临时工人员5人，遗属补助4人。主要科室6个，分别是计划免疫科，疾病预防控制科，公共卫生科，应急处置科，检验科及综合办公室。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县疾控中心2019年部门预算基本情况总表

二、古县疾控中心2019年部门预算收支总表

三、古县疾控中心2019年部门收入总表

四、古县疾控中心2019年部门支出总表

五、古县疾控中心2019年收支预算明细表

六、古县疾控中心2019年在职人员工资福利支出预算明细表、

七、古县疾控中心2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县疾控中心2019年商品服务支出预算明细表

九、古县疾控中心2019年项目支出预算明细表

十、古县疾控中心2019年非税收入征收计划表

十一、古县疾控中心2019年政府采购预算表

十二、古县疾控中心2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县疾控中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县疾控中心2019年财政拨款收支总表

十五、古县疾控中心2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县疾控中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县疾控中心2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县疾控中心2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县疾控中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算327.7万元，比2018年预算增加9.1万元，增加主要原因为调整在职人员工资、人员支出增加，随之人员的基本养老保险缴费预算也增加；劳务派遣人员工资预算增加，以及工会经费的预算增加。

2019年本单位的财政拨款支出预算327.7万元，比2018年预算增加9.1万元，增加主要原因为调整在职人员工资、人员支出增加，各项保险支出增加，劳务派遣费用增加，工会经费支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算3.6万元，比2018年预算增加0.5万元，增加原因为本单位原有的两辆车使用年久，经常会需要修理，耗油量也比较大，新增一辆疫苗冷链车，需增加费用。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的经费财政拨款预算7.56万元，与2018年预算相比没有变化。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我中心共有车辆3辆，其中业务用车2辆、疫苗冷链车1辆。总价值46.84万元。

2.房屋情况：面积共计1230平方米，其中办公用房1200平方米，业务用房30平方米。总价值103.98万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

其他固定资产75.75万元，全部都在自用。包括办公桌椅，计算机及打印设备，检验科各种检测实验设备等。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位政府购买服务项目劳务派遣劳务费10.56万元。

（四）绩效管理情况

2019年我单位没有绩效管理项目。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 209 古县疾控中心.xls

2019年3月20日