第一部分  概况

一、部门职责与机构设置情况

古县民政局始建于一九七八年八月。是国家政府的行政执法机关，在中共古县县委、古县人民政府的领导下开展工作。

我局主要担负的工作职责。五保对象的供养，孤儿基本生活、社会团体登记管理、城乡低保对象审批审核、婚姻登记及流浪乞讨人员的救助工作等。

二、人员编制

我局现有行政编制6人，事业编制32人。在职干部职工27人，其中：行政公务员9人，事业干部职工18人。离退休人员12人。内设机构“办公室”、下属“四个事业单位”，城市居民最低生活保障中心、流浪乞讨人员救助管理站、岳阳镇敬老院、婚姻登记服务中心。

第二部分2019年度部门预算报表

一、古县民政局2019年部门预算基本情况总表

二、古县民政局2019年部门预算收支总表

三、古县民政局2019年部门预算收入总表

四、古县民政局2019年部门预算支出总表

五、古县民政局2019年收支预算明细表

六、古县民政局2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县民政局2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县民政局2019年商品服务支出预算明细表

九、古县民政局2019年项目支出预算明细表

十、古县民政局2019年非税收入征收计划表

十一、古县民政局2019年政府采购预算表

十二、古县民政局2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县民政局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县民政局2019年财政拨款收支总表

十五、古县民政局2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县民政局部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县民政局2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县民政局2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县民政局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2019年部门预算情况说明及原因

一、2019年度我局预算数据变动情况及原因

2019年我单位一般公共预算财政拨款收入预算930.55万元,比上年增加628.54万元，主要原因是工资福利调整变动、人员增加；项目支出中包含义务兵优待金、五保供养、敬老院生活补助及人员工资、卸职老干部生活救助、春节八一慰问等项目资金。

2019年我单位一般公共预算财政拨款收入预算930.55万元,基本支出比上年增加6.72万元，主要原因是工资福利调整变动、人员增加;项目支出比上年增加621.82万元，主要原因是包含义务兵优待金、五保供养、敬老院生活补助及人员工资、卸职老干部生活救助、春节八一慰问等项目资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位“三公”经费0.2万元，与上年一致，无增减变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年本单位机关运行经费7.83万元，与上年一致。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年本单位无政府采购；

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无。

2.房屋情况；我单位办公房屋位于岳阳镇338号，修建于2003年，房屋面积为1164.75平方米。

3.其他国有资产占有使用情况；截至目前我单位固定资产通用设备资产168件，64.09万元；专用设备资产23件，34.98万元，家具、用具、装具及动植物资产650件，34.45万元；,土地、房屋及构筑物资产4491.72㎡，543.76万元，文物和陈列品资产3件，0.32万元。

（三）政府购买服务情况

2019年本单位政府购买服务7.92万元。

（四）绩效管理情况；

2019年本单位无绩效目标管理的项目

（五）其他；

2019年我单位无政府性基金收支预算。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 202 古县民政局.xls

  2019年3月20日