第一部分  概况

一、主要职责

（一）负责全县城乡居民养老保险基金的统筹管理；

（二）负责全县城乡居民社会保险基金的筹集、发放工作；

（三）负责全县城乡居民社会保险的财务管理工作；

（四）负责全县城乡居民社会养老保险个人账户、档案及各项其他业务的管理工作；

（五）负责全县城乡居民社会养老保险参保人员的退保审定和办理工作；

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

古县城乡居民社会养老保险管理服务中心属全额事业单位，正股级建制，核定正股级领导职数1名。核定全额财政拨款事业编制10名，其中管理人员编制4名，专业技术人员编制5名，其他人员编制1名。

现有在职干部职工10人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年部门预算基本情况总表

二、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年部门预算收支总表

三、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年部门收入总表

四、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年部门支出总表

五、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年收支预算明细表

六、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年商品服务支出预算明细表

九、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年项目支出预算明细表

十、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年非税收入征收计划表

十一、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年政府采购预算表

十二、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年财政拨款收支总表

十五、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年我单位的财政拨款收入预算为1421.01万，比2018年预算增加1317.76万元，其原因是增加一人、工会费提高、工资调标、县级对城乡居民养老保险基金的补助。

2019年度支出安排1421.01万元。其中：基本支出96.36万元，分别为人员支出90.43万元，日常公用经费5.93万元；项目支出1324.65万元。比2018年预算增加1317.76万元，其原因是增加一人、工会费提高、工资调标、县级对城乡居民养老保险基金的补助。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年度本单位三公经费财政拨款预算1000元。比2018上年度增加400元，其原因是接待省、市上级部门检查督导工作，接待兄弟县市局的交叉检查等，本着厉行节约原则，严格控制三公经费支出。

三、运行经费增减变动原因说明

古县城乡居民社会养老保险管理服务中心属全额事业单位。本单位经费安排情况为：2019年单位经费2.8万元，比2017年多0.28万元，其原因是增加一人。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为1.26万元，其中，政府采购货物预算1.26万元，工程预算0元，服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：单位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2018年年底固定资产总额54万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）绩效管理情况

2019年本单位没有实行绩效目标管理的项目。

（五）其他

2019年本单位没有政府性基金收支预算

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 201005 古县农村养老中心.xls

2019年3月21日