第一部分  概况

一、主要职责

1、宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

3、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；

4、认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

5、承办县人力资源和社会保障局交办的工作。

二、机构设置

古县劳动保障监察综合行政执法队为正股级建制，核定正股级领导职数1名。核定全额财政拨款事业编制7名，现有在职干部职工8人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年部门预算基本情况总表

二、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年部门预算收支总表

三、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年部门收入总表

四、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年部门支出总表

五、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年收支预算明细表

六、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年商品服务支出预算明细表

九、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年项目支出预算明细表

十、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年非税收入征收计划表

十一、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年政府采购预算表

十二、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年财政拨款收支总表

十五、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县劳动保障监察综合行政执法队2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度预算数据变动情况及原因

2019年我单位的财政拨款收入预算为83.57万，比2018年预算增加1.73万元，其原因是工会费提高、工资调标。

2019年度支出安排83.57万元。其中：基本支出57万元，分别为人员支出52.94万元，日常公用经费4.06万元；项目支出26.57万元。比2018年预算增加1.73万元，其原因是工会费提高、工资调标。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费2万元，比2018年多2万元。其原因是多一辆监察执法车。

三、运行经费增减变动原因说明

古县劳动保障监察综合行政执法队所属全额事业单位，本单位经费安排情况为：2019年单位经费2.24万元与2018年一致。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0.3万元，其中，政府采购货物预算0.3万元，工程预算0元，服务预算0元。

（二）政府购买服务指导性目录：

2018年我单位购买服务项目为劳务派遣劳务费，购买服务内容为政府履职所需其他辅助性服务，预算总额为2.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；本单位车辆编制一辆。

2.房屋情况；在人力资源和社会保障局四楼办公。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2018年年底固定资产总额20.6万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）绩效管理情况

2019年本单位没有实行绩效目标管理的项目

（五）其他

2019年本单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 201008 古县劳动保障监察大队.xls

2019年3月21日