第一部分  概况

一、部门职责

办公室职责

1、贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实市委老干部局制度的有关实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中的作用。

4、负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5、完成县委办的其他工作。

活动中心职责：

1、宣传贯彻中央和省委、市委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实县委、县政府及县委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务。

2、组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。

3、定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。

4、组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

5、承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县县委老干部局为正科级建制单位，隶属古县县委组织部管理，根据古办发【2002】57号、古编发【2008】15号、古编办发【2013】12号文件规定，老干部局下设办公室和老干部活动中心两个科室。行政编制为5名，另行核定工勤人员1名。事业编制10名，其中：局长1名，副局长2名，单位位于古县丹凤路149号，现有编制16人，实有17人，领取养老金离退休有20人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县老干部局2019年部门预算基本情况总表

二、古县老干部局2019年部门预算收支总表

三、古县老干部局2019年部门收入总表

四、古县老干部局2019年部门支出总表

五、古县老干部局2019年收支预算明细表

六、古县老干部局2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县老干部2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县老干部局2019商品服务支出预算明细表年

九、古县老干部局2019年项目支出预算明细表

十、古县老干部局2019年非税收入征收计划表

十一、古县老干部局2019年政府采购预算表

十二、古县老干部局2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县老干部局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县老干部局2019年财政拨款收支总表

十五、古县老干部局2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县老干部局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县老干部局2019年无政府性基金预算收入预算表

十八、古县老干部局2019年无政府性基金预算支出预算表

十九、古县老干部局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算321.02万元，比2018年预算增加67.18万元，主要原因是人员调资、工会费提标；项目支出预算中包含帮扶资金、春节慰问经费及老年支部建设资金。

2018年本单位的财政拨款支出预算321.02万元，比2018年预算增加67.18万元，主要原因是人员调资、工会费提标；项目支出预算中包含帮扶资金、春节慰问经费及老年支部建设资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年三公经费预算2万元，比2018年增加公务车辆运行维护费1.8万元，主要原因是从政府划拨一辆公务用车，车辆费增加。

三、单位运行经费增减变动原因说明

我局2019年行政机关运行经费财政拨款预算4.6万元，同比2018年预算一致。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我局车辆编制数2辆，实有公务用车1辆，属财政供养车辆，价值19.98万元。

2.房屋情况：我单位现有办公楼1栋；房屋3292平方米, 价值309万元。老干部活动中心1个，向全县离退休干部实行免费开放。

3、其他国有资产占有使用情况

截至目前，我单位固定资产729项，140项盘亏，资产分别存放于局各科室，2017年资产清查时，损毁待报废资产8项。通用设备97件价值57.52万元，专用设备25件8.73万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购买服务10.56万元。

（四 ）绩效管理情况

2019年无绩效目标管理项目。

（五）其他

2019年我单位无政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 129 中共古县县委老干部局.xls

2019年3月20日