第一部分  概况

一、部门职责

1. 宣传、贯彻、执行上级文体工作的方针、政策、法律、法规，并负责其行政执法监督。研究拟定全县文体事业的发展规划和年度计划，并组织监督实施，指导和推动所属事业单位的管理体制改革。

2. 管理全县的文化、艺术、新闻、出版、文物、旅游和体育事业，并推动其健康发展，管理全县性重大文化活动和文化市场；发展规划，实施文化市场的稽查工作；归口指导、协调文化产业发展和县级重点文化设施建设管理、组织开展全县对外文化交流工作；管理全县社会文化事业、图书馆事业、电影发行放映事业和艺术教育、艺术科技工作。

3. 贯彻执行有关新闻出版管理、著作权管理、出版物市场管理和出版物“扫黄打非”的方针、政策、法律、法令及规章制度；对县属新闻出版活动实施监督管理，查处违禁出版物和违法活动；管理监督全县电子出版制作单位和电子出版物市场，组织协调全县出版物“扫黄打非”集中行动；组织、指导重点版物的出版、印刷、发行和物资供应；管理全县著作权工作。

4. 拟定全县体育发展规划；负责体育行政执法和执法监督工作，依法管理体育经营活动和体育市场；培育、发展全县体育产业；推行全民健身计划，开展国民体质监测，推动全县体育事业的发展；负责运动员和裁判队伍建设以及业余训练工作；指导体育社会团体的工作。

5. 加强文体工作管理队伍建设，提高整体素质和业务水平。

6. 承担县委、县政府和上级相关部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

我局属行政单位，内设机构2个，分别是综合办公室和业务指导办公室。下属事业单位有4个，分别是文化体育市场行政综合执法队、图书馆、文化馆、少年儿童业余体校。

我局行政编制7人，其中工勤编制1人，实有行政人员6人；事业编制44人，实有人员33人；退休人员24人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县文化局2019年预算基本情况总表

二、古县文化局2019年预算收支总表

三、古县文化局2019年部门收入总表

四、古县文化局2019年部门支出总表

五、古县文化局2019年收支预算明细表

六、古县文化局2019年在职人员工资福利支出预算明细

七、古县文化局2019年对个人和家庭的补助支出预算明细

八、古县文化局2019年商品服务支出预算明细表

九、古县文化局2019年项目支出预算明细表

十、古县文化局2019年非税收征收计划表                                

十一、古县文化局2019年政府采购预算表

十二、古县文化局2019年政府购买服务支出预算表                        

十三、古县文化局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表                    

十四、古县文化局20198年财政拨款收支总表              

十五、古县文化局2019年一般公共预算支出预算表           

十六、古县文化局 2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表                                                     

十七、古县文化局2019年政府基金预算收入预算表        

十八、古县文化局2019年政府性基金预算支出预算表         

十九 、古县文化局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年一般公共预算财政拨款收入597.60万元，支出597.6万元,比2018年增加49.3万元，增加主要原因为人员支出增加，增加老放映员生活补助县配套部分等。

无政府性基金预算收入支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

由于县行政单位公务用车改革，2019年我单位所列公务运车运行维护费2万元，均为我局下属事业单位文化馆车辆经费；今年公务接待费1.2万元，比2018年预算减少0.19万元，主要原因是本年工作计划安排和图书馆评估验收工作需要等。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我局2019年机关运行经费财政拨款预算11.6万元，比2018年预算减少0.87万元,主要原因是人员变动调整日常公用经费。

四、其他说明

  （一）政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、无政府采购工程、无政府采购服务。

  （二）国有资产占有使用情况

 1.车辆情况：我局车辆编制数2辆，实有公务用车3辆，其中1辆轿车待报废，财政供养车辆1辆,系小型客车价值6.9万元。

 2.房屋情况：我单位现有图书馆1栋，面积3167平方米，价值1428.5万元，面向全县群众实行免费开放；体育馆1个，面积2916平方米，价值1046.7万元，面向全县群众实行免费开放，为全县群众提供公共文化服务。

 3、其他资产情况

 截至目前，我单位有通用设备290件，图书档案32123册，专用设备597件，办公家具用具1444件，资产分别存放于各科室。                                  

  （三）政府购买服务情况

 2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算63.36万元。

  （四）绩效管理情况

   2019年实行绩效目标管理的项目2个，分别是公共文化服务体系建设项目和三馆一站免费开放项目。公共文化服务体系建设项目涉及一般公共预算当年拨款数58.62万元（中央及省级资金），资金主要用于全县行政村的文化体育活动、农家书屋及信息资源共享工程村级服务点运行维护；三馆一站免费开放项目涉及一般公共预算当年拨款37.5万元（中央资金），资金主要用于我县文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放支出，向全县群众提供基本公共文化服务。

 (五)其他

 2019年我单位无政府性基金收支预算。

 第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 138 古县文化体育局.xls

2019年3月22日