第一部分  概况

（一）主要职能

1、负责制定并实施全县范围的职业能力开发计划。

2、负责全县职业介绍工作发展规划的制定与实施。

3、负责全县招才引智和人才引进工作。

4、负责组织和引导全县进城就业的农村劳动者参加技能培训，鼓励各类培训机构为进城就业的农村劳动者提供技能培训。

5、负责鼓励、指导全县企业加强职业教育和培训。

6、负责全县大中专毕业生的接受、培训、就业指导等工作。

7、承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置

古县人力资源中心属全额事业单位，核定全额财政拨款事业编制24人。其中：行政1人，事业23人。退休人员5名，共计29名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县人力资源中心2019年部门预算基本情况总表

二、古县人力资源中心2019年部门预算收支总表

三、古县人力资源中心2019年部门收入总表

四、古县人力资源中心2019年部门支出总表

五、古县人力资源中心2019年收支预算明细表

六、古县人力资源中心2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县人力资源中心2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县人力资源中心2019年商品服务支出预算明细表

九、古县人力资源中心2019年项目支出预算明细表

十、古县人力资源中心2019年非税收入征收计划表

十一、古县人力资源中心2019年政府采购预算表

十二、古县人力资源中心2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县人力资源中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县人力资源中心2019年财政拨款收支总表

十五、古县人力资源中心2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县人力资源中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县人力资源中心2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县人力资源中心2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县人力资源中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况：

2019年本单位的财政拨款收入预算253.34万元，比2018年预算增加12.33万元。增加的主要原因：工会费提标、工资标准调整。

2019年本单位的财政拨款支出预算253.34万元，比2018年预算增加12.33万元。增加的主要原因：工会费提标、工资标准调整。

二、“三公”经费：

2019年本单位的三公经费财政拨款预算0.6万元。公务接待费用为0.1万元，较去年无变化，公务用车维护费0.5 万元，较去年减少1万元，主要原因是公务车2018年已维修，2019年减少公务车辆维修、燃料等支出。

三、单位运行经费

古县人力资源中心所属全额事业单位。本单位日常公用经费6.72万元，比2018年增加0.28万元，主要原因是单位编制比去年增加一人。

四、其他说明

（一）政府采购情况：

2019年我单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：1辆，计74880元。

2.房屋情况；现在人力资源中心六楼办公

3.其他国有资产占有使用情况：专用设备4个，共计1560元，家具、用具、装具及动植物占有286个，共计：149280元，通用设备占有46个，共计：,269770元。

（三）政府购买服务情况：

2019年政府购买服务预算总额10.56万元。

（四）绩效管理情况

2019年古县人力资源中心实行绩效目标管理的项目无。

（五） 其他

2019年本单位没有政府性基金收支预算

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 201011 古县人力资源中心.xls

 2019年3月20日