第一部分  概况

一、主要职责

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、县政府决策提供参考。

4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。

6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

7、承办县委交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

根据上述职责，中共古县县委党校设3个内设机构，分别是综合办公室、教务处、教学研究室，均为正股级。

2、人员编制

古县县委党校事业编制共18人。其中:管理人员5名，专业技术人员编制10名，工勤人员编制3名。  

现有在职干部职工15名，退休人员14名，共计29名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县县委党校2019年部门预算基本情况总表

二、古县县委党校2019年部门预算收支总表

三、古县县委党校2019年部门收入总表

四、古县县委党校2019年部门支出总表

五、古县县委党校2019年收支预算明细表

六、古县县委党校2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县县委党校2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县县委党校2019年商品服务支出预算明细表

九、古县县委党校2019年项目支出预算明细表

十、古县县委党校2019年非税收入征收计划表

十一、古县县委党校2019年政府采购预算表

十二、古县县委党校2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县县委党校2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县县委党校2019年财政拨款收支总表

十五、古县县委党校2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县县委党校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县县委党校2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县县委党校2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县县委党校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算199.37万元，比2018年预算减少4.59万元，减少的主要原因：我单位2018年在职转退休1人。

2019年本单位的财政拨款支出预算199.37万元，比2018年预算减少4.59万元，减少的主要原因：我单位2018年在职转退休1人。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算0.1万元，比2018年预算减少0.1万元，减少的主要原因：我单位本着厉行节俭的原则，减少“三公”经费开支。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算4.65万元，比2018年预算减少0.29万元，减少的主要原因：人员减少相应日常公用经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：我单位房屋共2937㎡，价值162.73万元，其中一号办公楼889㎡，价值12.74万元，二号办公楼2048㎡，价值149.99万元，一号办公楼目前成危房闲置。

3.其他国有资产占有使用情况。通用设备66件，价值40.63万元，专用设备1件，价值0.37万元。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位政府履职所需其他性服务费7.92万元。

（四）绩效管理情况

2019年我单位无实行绩效目标管理的项目。

（五）其他

2019年我单位无政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 136 中共古县县委党校.xls

2019年3月20日