第一部分  概况

一、主要职责

（一）组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

（三）指导本行政区域内各单位履行其承担的爱国卫生职责，对其社会卫生状况进行监督、检查和评价；

（四）组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

（五）组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；

（六）组织开展全民健康教育活动；

（七）对每年的农村改厕、除四害、城乡清洁工程等项目进行指导、监督。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县爱卫办设三个内设机构，分别是综合股、消杀站、改水改厕股，均为正股级。

2、派出机构

古县爱卫办无派出机构。

3、所属事业单位

古县爱卫办无所属事业单位

4、人员编制

古县爱卫办单位行政编制为0人。

事业编制共6人。其中:管理人员编制1名，专业技术人员编制5名。

现有在职干部职工6名，退休人员3名，共计9名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县爱卫办单位2019年部门预算收支总表

二、古县爱卫办单位2019年部门收入总表

三、古县爱卫办单位2019年部门支出总表

四、古县爱卫办单位2019年财政拨款收支总表

五、古县爱卫办单位2019年一般公共预算支出预算表

六、古县爱卫办单位2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县爱卫办单位2019年政府性基金预算收入预算表

八、古县爱卫办单位2019年政府性基金预算支出预算表

九、古县爱卫办单位2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县爱卫办单位2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算63.13万元， 比2018年预算增加2.2万元，增加的主要原因：工资福利调整变动。

2019年本单位的财政拨款支出预算63.13万元，比2018年预算增加2.2万元，增加的主要原因：基本支出中工资福利调整变动、人员变动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，比2018年预算减少0.2万元，减少的主要原因：由于本单位今年业务少，基本没有公务接待。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算1.4万元，比2018年预算增加0.28万元，增加的主要原因：由于本单位新增人员一名。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年爱卫办无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

爱卫办固定资产10.36万元。截至目前我单位固定资产通用设备资产13件，10.01万元；家具、用具、装具及动植物资产13件，0.35万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购买服务费10.56万元。

（四）绩效管理情况

2019年绩效管理目标为农村卫生厕所建设改造工程，旱厕改造，能有效抑制和预防粪源性传染病传播；能提高改善人居环境质量，是一种健康投资，可减少医药费支出；能提供高效有机肥，提高农作物产量，减少购买化肥支出，降低生产成本，促进农村经济发展；能消除粪便对环境的污染，保护环境。卫生效益、社会效益、环境效益、经济效益显著。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 208 古县爱国卫生委员会办公室.xls

2019年3月20日