第一部分  概况

一、主要职责

旧县镇党委政府主要工作职责:

镇党委:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。 

 镇政府:1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心“三办一中心”。

2、派出机构

镇政府共有派出机构6个，分别是劳保所、林业站、国土所、水管站、食药监督所、卫计所。

3、人员编制

古县旧县镇人民政府行政编制为20名， 2018年年末实有在职人员18人；事业编制12名，2018年年末实有在职人员6人；2018年年末共有村官2人；2018年实有在职职工26人，退休人员7人，共计33人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县旧县镇政府2019年部门预算基本情况总表

二、古县旧县镇政府2019年部门预算收支总表

三、古县旧县镇政府2019年部门收入总表

四、古县旧县镇政府2019年部门支出总表

五、古县旧县镇政府2019年收支预算明细表

六、古县旧县镇政府2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县旧县镇政府2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县旧县镇政府2019年商品服务支出预算明细表

九、古县旧县镇政府2019年项目支出预算明细表

十、古县旧县镇政府2019年非税收入征收计划表

十一、古县旧县镇政府2019年政府采购预算表

十二、古县旧县镇政府2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县旧县镇政府2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县旧县镇政府2019年财政拨款收支总表

十五、古县旧县镇政府2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县旧县镇政府2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县旧县镇政府2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县旧县镇政府2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县旧县镇政府2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算347.5781万元，比2018年预算增加17.8781万元，增加的主要原因：福利费提标，工资提标。

2019年本单位的财政拨款支出预算347.5781万元，比2018年预算增加17.8781万元，增加的主要原因：福利费提标，工资提标。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算9.5万元，比2018年预算增加1万元，增加的主要原因：由于车辆时间长维修费用增加，公务用车运行维护费增加1万元，

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算19.5798万元，比2018年预算增加12.6198万元，增加的主要原因：工会福利的增加以及包含公务员公车补贴。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额22.98万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、服务预算18.48万元。  

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位共有公务用车编制4辆，实有车辆2辆,价值14.16万元。

2、房屋情况：

我单位现有办公面积2640.21平方米，账面价值451.33万元。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面原值为569.29万元，其中：通用设备80.88万元，专用设备0.65万元，房屋及构筑物451.33万元元，家具用具装具36.43万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府履职所需其他辅助性服务18.48万元.

（四）绩效管理情况

2019年我单位没有实行绩效目标管理的项目。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 405 古县旧县镇政府.xls

古县旧县镇人民政府

2019年3月20日