第一部分   概  况

1、主要职责

（一）贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规，组织实施国家建设事业的发展战略和中长期规划。

（二）研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业，勘察设计和工程咨询业的政策及相关的发展战略，并组织指导实施。

（三）指导和管理全县建筑活动；规范建筑市场、管理市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产，贯彻执行招投标的有关法规、政策；负责施工图设计、文件审查及工程竣工验收；负责全县建筑节能工作。

（四）指导全县城市供水、节水、排水、供气、供热、公共客运、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、市容环卫等行业管理工作，参与城市防洪的有关工作；指导城市市容环境治理和城市监察工作。

（五）指导全县住宅建设和城镇住房制改革工作，负责全县建筑行业资质审批和管理工作。

2、机构设置

古县住房保障和城乡建设管理局为全额预算单位，隶属于山西省临汾市古县，执行行政单位会计制度，位于临汾市古县岳阳北路102号，内设科室18个。现有行政编制人员6人，事业编制人员39人， 实有行政编制人员6人，事业编制人员42人，工勤编制人员1人，自收自支人员11人，离退休人员33人。

第二部分   2019年度部门预算报表

一、古县住房保障和城乡建设管理局2019年部门预算基本情况总表

二、古县住房保障和城乡建设管理局2019年部门预算收支总表

三、古县住房保障和城乡建设管理局2019年部门收入总表

四、古县住房保障和城乡建设管理局2019年部门支出总表

五、古县住房保障和城乡建设管理局2019年收支预算明细表

六、古县住房保障和城乡建设管理局2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县住房保障和城乡建设管理局2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县住房保障和城乡建设管理局2019年商品服务支出预算明细表

九、古县住房保障和城乡建设管理局2019年项目支出预算明细表

十、古县住房保障和城乡建设管理局2019年非税收入征收计划表

十一、古县住房保障和城乡建设管理局2019年政府采购预算表

十二、古县住房保障和城乡建设管理局2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县住房保障和城乡建设管理局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县住房保障和城乡建设管理局2019年财政拨款收支总表

十五、古县住房保障和城乡建设管理局2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县住房保障和城乡建设管理局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

十七、古县住房保障和城乡建设管理局2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县城市绿化环境卫生队2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县住房保障和城乡建设管理局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年度收入预算总计 1144.35万元，支出预算总计 1144.35万元,其中：基本支出502.77万元，项目支出641.6万元。比上年增加502.75万元，主要原因是增加保障房开行贷款还本付息，乡村保洁劳务经费项目预算。　　

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年三公经费预算为公务接待费4.5万元，2019年公务接待费2.45万元，节约开支，公务用车运行维护费减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算11.6万元,比上年减少1.45万元,主要原因是人员减少相应减少日常公用经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

（二）无政府购买服务项目

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；我单位无编制车辆，现实有六辆车分别用于城管监察和路灯维护等城市基础设施维护。

2.房屋情况；

我单位有办公用房1285平方米，价值52.428815万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

通用设备322.84万元，专用设备71.34万元，家具，用具20.74万元。

（四）绩效管理情况：

我单位负责实施的文昌区三标道路、相如路一、二期道路工程。

项目的建设实施对刺激区域土地开发、吸引投资、加快县域各行业的经济发展，改善居民居住水平、消费水平、消费结构等有着积极的意义，可改善古县城区的生态环境、投资环境、促使古县旅游业进一步发展，推动科学文化事业的发展，促使国民经济增长、提升城市品位、改善人民生活水平。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 141001 古县住房保障和城乡建设管理局.xls

2019年3月21日