第一部分  概况

一、 主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市有关农业机械化的路线、方针、政策，拟定和实施全县农机化发展、技术政策、结构调整以及农机管理的规划、方案和计划。开展农机化宣传和科普工作。

（二）依据有关法律、法规规定，对农业机械和驾驶操作人员进行安全监督管理，担负农业机械及农用运输机械的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态检验；负责农机操作人员的技术培训、安全教育，开展农机科普宣传；处理违章作业，参与事故调查处理。

（三）负责农机技术改造、产品评优；负责农机维修网络建设，担负农机维修质量监督；负责农机维修网点的等级评定和农机维修人员的技术等级考核，发放有关证件；负责协调处理重大农机维修质量引起的纠纷。

（四）负责农机社会化服务体系建设，协调指导农机的服务、生产、经营活动；负责农机生产情况的统计、报告、技术分析和信息发布；负责新农机、新技术的推广工作。

（五）组织全县农机化发展调查研究，进行统计资料的收集、整理、分析，掌握农机化生产作业动态，提供信息服务；进行农机重大项目的可行性论证，并组织实施。

（六）负责向上级业务主管部门落实项目资金，组织实施相应工程项目。

（七）负责农机化试点工作，组织实施农机化重点工程。

（八）完成县委、县政府交办的其它事宜。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

①办公室

②管理站

③培训站

④质量监督站

⑤推广站

⑥监理站

2、所属事业单位

①古县大型农机站

②古阳农机服务中心站

③岳阳农机服务中心站

④旧县农机服务中心站

4、人员编制

古县农机局行政编制为10人。其中局长1名，副局长1名。

事业编制共19人。其中: 其中管理站3人，监理站3人，推广站3人，培训站3人，古阳农机服务中心站2人，岳阳农机服务中心站2人，旧县农机服务中心站3人。

现有在职干部职工17名，退休人员18名，临时工2名共计37名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县农机局2019年部门预算基本情况总表

二、古县农机局2019年部门预算收支总表

三、古县农机局2019年部门收入总表

四、古县农机局2019年部门支出总表

五、古县农机局2019年收支预算明细表

六、古县农机局2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县农机局2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县农机局2019年商品服务支出预算明细表

九、古县农机局2019年项目支出预算明细表

十、古县农机局2019年非税收入征收计划表

十一、古县农机局2019年政府采购预算表

十二、古县农机局2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县农机局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县农机局2019年财政拨款收支总表

十五、古县农机局2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县农机局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县农机局2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县农机局2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县农机局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算386.45万元，比2018年预算增加156万元，增加的主要原因：一是农机公司和老农机人员工资纳入了预算；二是农机化工程配套费用纳入了预算；因此预算比上年增加。

2019年本单位的财政拨款支出预算386.45万元，比2018年预算增加156万元，增加的主要原因：一是农机公司和老农机人员工资纳入了预算；二是农机化工程配套费用纳入了预算；因此支出比上年多。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算1万元，比2018年预算减少0.364万元，减少的主要原因：由于有些项目实行了智能监控，减少了上级检查验收流程，因此公务接待有所下降。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算4.93万元，比2018年预算减少0.58万元，减少的主要原因：人员变动，2019年减少2人。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元.

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位无车辆。

2.房屋情况：我单位拥有300平米的办公用房，价值240万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

我单位现有通用设备51台（件），价值66.32万元；专用设备一台（件），价值4.2万元；家具用具104台（件），价值8.87万元。全部在用，不存在丢失损毁的情况。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算5.28万元。

（四）绩效管理情况

2019年农机局实行绩效目标管理的项目一个。

项目名称：农机合作社资产收益扶贫;

绩效目标：根据方案要求，资产入股贫困户人口达到300人，收益中贫困户分配比例达到80%，增加贫困户收入逐年脱贫。

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 302 古县农机局.xls

2019年3月20日