第一部分  概况

一、主要职责

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县残疾人联合会成立于1990年，内设有办公室、康复服务股、综合服务股，均为正股级。

2、无派出机构

3、所属事业单位

规范后事业单位两个：

（一）古县残疾人劳动服务所

负责协助县政府和有关部门管理指导全县残疾人劳动就业服务工作，正股级建制。

(二)古县残疾人辅助器具服务站

负责组织开发供应和推广全县残疾人辅助器具，知识宣传，使用指导，技术培训和质量监督。，正股级建制，

4、人员编制

古县残疾人联合会核定财政拨款事业编制10名，实有8人，退休4人.

古县残疾人劳动服务所编制4人；管理人员1人，专业技术人员1人，其他人员2人。

古县残疾人辅助器具服务站编制19人；管理人员编制2人，专业技术13人，其他人员4人。退休4人.

现有干部职工28人，退休人员8人，共计36人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县残疾人联合会2019年部门预算基本情况总表

二、古县残疾人联合会2019年部门预算收支总表

三、古县残疾人联合会2019年部门收入总表

四、古县残疾人联合会2019年部门支出总表

五、古县残疾人联合会2019年收支预算明细表

六、古县残疾人联合会2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县残疾人联合会2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县残疾人联合会2019年商品服务支出预算明细表

九、古县残疾人联合会2019年项目支出预算明细表

十、古县残疾人联合会2019年非税收入征收计划表

十一、古县残疾人联合会2019年政府采购预算表

十二、古县残疾人联合会2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县残疾人联合会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县残疾人联合会2019年财政拨款收支总表

十五、古县残疾人联合会2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县残疾人联合会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县残疾人联合会2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县残疾人联合会2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县残疾人联合会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算573.895万元，比2018年预算增加436.6497万元，增加的主要原因:古县残疾人辅助器具服务站工作人员工资、各项保险及重度残疾人护理补贴等。

2019年本单位的财政拨款支出预算573.895万元，比2018年预算增加436.6497万元，增加的主要原因：古县残疾人辅助器具服务站工作人员工资、各项保险及重度残疾人护理补贴等。

二、三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算万元，比2018年预算增加0.1万元，增加的主要原因： 主要用于上级检查，年度考核和各乡镇残联理事长业务工作等

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算3.19万元，比2018年预算减少0.29万元，减少的主要原因：2018年5月退休1人。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额1.21万元，其中：政府采购货物预算1.21万元、工程预算无、服务预算无。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：公车改革后我单位已无车辆

2.房屋情况：使用面积7500平方米，价值94.08万元；

3.其他国有资产占有使用情况

通用设备30件，价值10.32万元；家具、用具、装具236件，价值6.01万元；专用设备2件，价值4.89万元;

（三）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务

（四）绩效管理情况

本单位无绩效管理目标

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 203 古县残疾人联合会.xls

2019年3月20日