第一部分  概况

一、主要职责

我局主要承担着全县县乡村公路的建、管、养、运，牵头治理“双超”，负责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

二、机构及人员编制情况

1971年8月，古县始建县制。9月，县生产组下设交通办公室，1972年11月改称古县交通局，行政单位。2002年3月机构改革成为直属事业单位，行政职能划归发展计划与经济贸易局。2010年3月，新一轮机构改革设立古县交通运输局，行政单位，内设综合办公室、交通战备办两个机构。2011年8月古县事业单位清理规范后保留了古县农村公路养护中心、古县交通路政大队、古县交通运输工程管理所、古县道路运输管理所、古县交通建设质量监督站等5个事业单位，均为自收自支正股级建制。根据工作需要，现内设办公室、人事股、计财股、安全办、工会、党办、法制办、工程股、村村通办公室、道路股、交通战备办、治超办、企业股等13个股（室）。

古县交通运输局行政编制为6人，事业编制为137人，全局共有干部职工126人，其中：在职干部职工93人（财政供养27人，自收自支66人）；退休人员33人（财政供养11人，自收自支22人）。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县交通运输局2019年部门预算基本情况总表

二、古县交通运输局2019年部门预算收支总表

三、古县交通运输局2019年部门收入总表

四、古县交通运输局2019年部门支出总表

五、古县交通运输局2019年收支预算明细表

六、古县交通运输局2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县交通运输局2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县交通运输局2019年商品服务支出预算明细表

九、古县交通运输局2019年项目支出预算明细表

十、古县交通运输局2019年非税收入征收计划表

十一、古县交通运输局2019年政府采购预算表

十二、古县交通运输局2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县交通运输局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县交通运输局2019年财政拨款收支总表

十五、古县交通运输局2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县交通运输局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县交通运输局2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县交通运输局2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县交通运输局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算811.68万元，比2017年预算减少22.29万元，减少的主要原因：2019年有职工退休，退休职工工资由人社局发放。

2019年度支出预算总计811.68万元，其中：基本支出280.61万元，包括工资福利支出262.67万元，商品和服务支出11.7万元，对个人和家庭的补助6.24万元。项目支出531.06万元，包括商品和服务支出21.43万元，对个人和家庭的补助2万元，资本性支出2.46万元，自收自支单位政策性补助505.17万元。

比2018年预算减少22.29万元，减少原因：2019年有职工退休，退休职工工资由人社局发放。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算0.3万元，比2018年预算减少0.1万元，减少的主要原因：压缩经费，节约不必要的开支。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算2.63万元，与2018年一致。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额2.46万元，其中：政府采购货物预算2.46万元、工程预算0元、服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：古县交通运输局无车辆。

2.房屋情况：

（1）机械队业务用房面积600.65m³，价值64.37万元元。

（2）公路交通用房面积240m³，价值25万元。

3.其他资产情况：

（1）通用设备196件，价值108.82万元。

（2）专用设备36件，价值83.74万元。

（3）家具、用具、装具及动植物998件，价值56.46万元。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位没有政府购买服务。

（四）绩效管理情况

2018年古县交通运输局部门绩效目标管理的项目是改建或新建农村公路，总计407万元。

由于部分农村公路是2008年以前修建的，按照设计年限有的已超期服役，有的接近设计年限，部分路面损坏严重，影响百姓出行，急需逐年分批进行修复。

改建或新建后达到的效果：方便百姓出行，可以带动当地经济发展。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 142 古县交通局.xls

2019年3月20日