第一部分  概况

一、主要职责

古县永乐乡人民政府地处古县东部，为纯农业乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本乡经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

乡政府内设便民服务中心,计生服务中心 。

2、人员编制

古县永乐乡人民政府行政编制为18人。其中：领导职位9人，党委书记1人，乡长、副书记2人，人大主席1人，纪委书记1人，武装部长1人，组织委员1人，副乡长2人；非领导职务职数为1人，主任科员1人， 一般公务员7人。

事业编制共8人。大学生村1人。

现有在职干部职工27人，退休人员5人，共计32人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县古县永乐乡人民政府2019年部门预算基本情况总表

二、古县古县永乐乡人民政府2019年部门预算收支总表

三、古县古县永乐乡人民政府2019年部门收入总表

四、古县古县永乐乡人民政府2019年部门支出总表

五、古县古县永乐乡人民政府2019年收支预算明细表

六、古县古县永乐乡人民政府2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县古县永乐乡人民政府2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县古县永乐乡人民政府2019年商品服务支出预算明细表

九、古县古县永乐乡人民政府2019年项目支出预算明细表

十、古县古县永乐乡人民政府2019年非税收入征收计划表

十一、古县古县永乐乡人民政府2019年政府采购预算表

十二、古县古县永乐乡人民政府2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县古县永乐乡人民政府2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县古县永乐乡人民政府2019年财政拨款收支总表

十五、古县古县永乐乡人民政府2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县古县永乐乡人民政府2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县古县永乐乡人民政府2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县古县永乐乡人民政府2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县古县永乐乡人民政府2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算338.47万元，比2018年预算增加20.25万元，增加的主要原因：人员经费增加、工会经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算6.12万元，与2018年一致。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算7.54万元，与2018年一致。

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位在用公务用车2辆，车号为晋L.YL255，晋L.ZF079，拥有车辆总值：22.68万元。

2.房屋情况：我单位拥有3260平米的办公用房，价值850万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

其他通用设备：21.77万元，专用设备1.49万元，家具用具38.83万元，与预决算表一致。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位无政府购买服务

（四）绩效管理情况

2019年我单位无绩效目标管理项目。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 406 古县永乐乡政府.xls

2019年3月20日