第一部分  概况

一、本部门职责

1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；

9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

县委办为正科级行政单位，机关共有内设股室4个（综合股、督查室、政研信息股、机要保密局），下设事业单位2个（县委信息化中心、县委值班室）。2018年实有人员22人（其中：行政人员10人，事业人员11人，工勤1人，退休人员10人）。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、县委办2019年部门预算基本情况总表

二、县委办2019年部门预算收支总表

三、县委办2019年部门收入总表

四、县委办2019年部门支出总表

五、县委办2019年收支预算明细表

六、县委办2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、县委办2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、县委办2019年商品服务支出预算明细表

九、县委办2019年项目支出预算明细表

十、县委办2019年非税收入征收计划表

十一、县委办2019年政府采购预算表

十二、县委办2019年政府购买服务支出预算表

十三、县委办2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、县委办2019年财政拨款收支总表

十五、县委办2019年一般公共预算支出预算表

十六、县委办2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、县委办2019年政府性基金预算收入预算表

十八、县委办2019年政府性基金预算支出预算表

十九、县委办2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年县委办收入预算总额为290.80万元，比2018年增加21.28万元；2019年县委办支出预算总额为290.80万元，支出预算额较2018年增加21.28万元。增加的主要原因：人员增资、工会福利费提标。基本支出是用于单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，项目支出是用于办公费、印刷费、邮电费等办公室及相关事务机构运行经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年我单位“三公经费支出”预算8000元，比2018年增加1000元。其中公务接待费支出8000元，无因公出国（境）费用和公务用车运行维护费用。增加（减少）的主要原因：调研、督查工作任务大，会议、材料工作繁重。

三、机关运行经费增减变动原因说明

县委办2019年机关运行经费财政拨款预算6.4万元，比2018年预算增加0.29万元，原因是人员变动增加，业务增多。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位政府采购未预算。

（二）政府购买服务指导性目录

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算10.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：办公室占用政务大楼二楼、十楼办公室共10间。

3.其他国有资产占有使用情况：通用、专用、家具用具39.46万元。

（四）绩效管理情况

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 111 中共古县县委办公室.xls