第一部分  概况

一、主要职责

古县北平镇中心学校成立于1971年，属于全额事业单位，主管部门古县教育局。

单位主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策，依法办学，依规办事、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》，抓好学校校风、教风、学风建设；抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量；抓好学校体育卫生、健康教育工作和安全稳定工作；严格财经制度，严肃财经纪律，建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整，增收节支，不断改善办学条件；加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍；

二、机构设置情况

古县北平镇中心学校法定代表人：刘平芳 。下设3个中心小学、2个教学点，1个中心幼儿园。

古县北平镇中心学校事业编制70人，截止2018年底在职教职工61人,退休43人，在校生526人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县北平中心学校2019年部门预算基本情况总表

二、古县北平中心学校2019年部门预算收支总表

三、古县北平中心学校2019年部门收入总表

四、古县北平中心学校2019年部门支出总表

五、古县北平中心学校2019年收支预算明细表

六、古县北平中心学校2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县北平中心学校2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县北平中心学校2019年商品服务支出预算明细表

九、古县北平中心学校2019年项目支出预算明细表

十、古县北平中心学校2019年非税收入征收计划表

十一、古县北平中心学校2019年政府采购预算表

十二、古县北平中心学校2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县北平中心学校2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县北平中心学校2019年财政拨款收支总表

十五、古县北平中心学校2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县北平中心学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县北平中心学校2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县北平中心学校2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县北平中心学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算收入安排1038.43万元，比2018年预算增加150.42万元，主要原因：本年度增加了北平幼儿园建设费用150万元。  

2019年支出安排1038.43万元。其中：基本支出745.71万元；项目支出292.72万元。比2018年预算增加150.42万元，主要原因：本年度增加了北平幼儿园建设费用150万元。  

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年我单位“三公”经费预算共计1.04万元，与2018年“三公”经费预算一致。

三、机关运行经费增减变动情况说明

我单位运行经费2.8万元,与2018年度一致,主要用于中心学校日常办公。

四、 其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额6.81万元，其中政府采购货物采购预算6.81万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；我单位房屋总面积15401.6平方米，价值1335.14万元。

3.我中心校辖区内共有无偿调拨土地8块，共47702平方米按国资办要求每块土地按照每平米1元的暂估值入账，共47702元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算139.92万元。

（四）绩效管理情况

我单位绩效评价项目为

①古县2019年统筹整合财政资金北平小学维修64.4万元，学生宿舍楼下水、暖气改造和大院地面硬化、绿化带整修，此项目能很好的美化、亮化校园，大大改善学生的住宿环境。

②古县2019年统筹整合财政资金北平小学维修25.3万元，校园大院硬化、下水管道维修、办公楼宿舍外沿改造、楼道水磨石地面维修此项目能很好的美化、亮化校园，大大改善师生的办公学习环境。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 135013 古县北平教办.xls

古县北平镇中心学校

2019年3月20日