第一部分、概况：

1、幼儿园职责：认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

2、机构设置情况：本园是一所公立幼儿园，其组织机构的设置对幼儿园的管理和保教质量有较大影响。为了利于管理，利于提高保教质量，幼儿园是全额事业单位，财政拨款事业编制是47人，实有41人退休人员22人。机构设置如下：

园长：白金莉---全面负责全园工作。

副园长：董瑜---全面负责幼儿园教育教学和教科研工作。

副园长：张红俊---全面负责幼儿园后勤事务。

财务：李玲玲----负责幼儿园财务工作。

第二部分．2019年度部门预算报表

1、古县城镇幼儿园2019年部门预算基本情况总表

2、古县城镇幼儿园2019年部门预算收支总表

3、古县城镇幼儿园2019年部门收入总表

4、古县城镇幼儿园2019年部门支出总表

5、古县城镇幼儿园2019年收支预算明细表

6、古县城镇幼儿园2019年在职人员工资福利支出预算明细表

7、古县城镇幼儿园2019年对个人和家庭的补助支出项目明细表

8、古县城镇幼儿园2019年商品和服务支出预算明细表

9、古县城镇幼儿园2019年项目支出明细表

10、古县城镇幼儿园2019年非税收入征收计划表

11、古县城镇幼儿园2019年政府采购预算表

12、古县城镇幼儿园2019年政府购买服务支出预算表

13、古县城镇幼儿园2019年“三公”经费预算表

14、古县城镇幼儿园2019年预算收支总表

15、古县城镇幼儿园2019年一般公共预算支出预算表

16、古县城镇幼儿园2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

17、古县城镇幼儿园2019年政府性基金预算收入预算表

18、古县城镇幼儿园2019年政府性基金预算支出预算表

19、古县城镇幼儿园2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分．2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因。

2019年幼儿园经费财政拨款预算448万元，2018年预算460万元， 2019年比2018年减少了12万。减少原因是2050201科目学前教育中人员支出减少。

二、2019年本单位三公经费预算控制额度为0元。较上年无增减变化。

三、2019年单位政府性基金收支预算为0元。机关运行经费为0元。

四、其他说明：

1、政府采购情况。2019年单位政府采购预算金额为0元。

2、国有资产占有使用情况：

（1）车辆情况：本单位无车辆。

（2）房屋情况：本单位位于古县教育街124号，建筑面积3919平米。属于国有土地，有土地证。房屋全部在用，无出租出借情况。 

（3）其他国有资产占有使用情况：本单位无其他国有资产情况。

3、、政府购买服务情况：2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算21.12万元。

4、绩效管理情况：本单位无绩效管理情况。

5、其他：2019年本单位没有政府性基金收支预算。

四．名称解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而法伤的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 135005 古县城镇幼儿园.xls

古县城镇幼儿园

2019年3月20日