第一部分  概况

一、主要职责

古县古阳镇中心学校位于古县古阳镇古阳村，属于全额事业单位，主管部门古县教育科技局，单位主要职能是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构：我单位现有6个中心小学、1个中心幼儿园。

2、派出机构：我单位无派出机构。

3、人员编制

古县古阳镇中心学校法定代表人：韩长亮 ，编制101人，截止2018年底实有在编教职工89人,退休61人，共计150人，在校生450人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县古阳镇中心学校2019年部门预算基本情况总表

二、古县古阳镇中心学校2019年部门预算收支总表

三、古县古阳镇中心学校2019年部门收入总表

四、古县古阳镇中心学校2019年部门支出总表

五、古县古阳镇中心学校2019年收支预算明细表

六、古县古阳镇中心学校2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县古阳镇中心学校2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县古阳镇中心学校2019年商品服务支出预算明细表

九、古县古阳镇中心学校2019年项目支出预算明细表

十、古县古阳镇中心学校2019年非税收入征收计划表

十一、古县古阳镇中心学校2019年政府采购预算表

十二、古县古阳镇中心学校2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县古阳镇中心学校2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县古阳镇中心学校2019年财政拨款收支总表

十五、古县古阳镇中心学校2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县古阳镇中心学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县古阳镇中心学校2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县古阳镇中心学校2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县古阳镇中心学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算1217.46万元，比2018年预算减少41.13万元，减少的主要原因：在职人员减少，人员工资福利支出减少。

2019年本单位的财政拨款支出预算1217.46万元，其中：基本支出1063.98万元，项目支出153.48万元。比2018年预算减少41.13万元，减少的主要原因：在职人员减少，人员工资福利支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算0.8万元，与2018年预算持平。但实际支出时应依法依规厉行节约。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算3万元，与2018年度一致，主要用于中心学校日常办公。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额3万元，为古阳中心小学政府采购音频设备和椅櫈类货物预算3万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：我单位房屋总面积25777平方米，价值1843.5万元。

3.其他国有资产918.97万元。

（三）政府购买服务情况：

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算150.48万元。

（四）绩效管理情况

我单位2019年无绩效管理项目。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 135012 古县古阳教办.xls

2019年3月21日