第一部分 概况

一、本部门职责

古县教育局承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体发展规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展规划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育，普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。

二、机构设置情况

内设古县教育局局机关、古县教育局教学研究室、古县教育局勤工俭学办公室、古县人民政府教育局督导室、古县教育局装备站、古县招生委员会办公室、古县青少年校外活动中心、科技办。现有事业编制57人，行政编制14人，实有财政供养在职人员73人，其中行政18人，事业55人，退休人员59人。

下属学校包括7个乡镇所属小学、幼儿园及古县二中、古县三中2所初中。古县城镇幼儿园、古县一中、古县职业教育中心、古县教师进修校。

在财务收支方面，我局高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

第二部分 2019年度部门预算报表

1、古县教育科技局2019年部门预算基本情况总表

2、古县教育科技局2019年部门预算收支总表

3、古县教育科技局2019年部门收入总表

4、古县教育科技局2019年部门支出总表

5、古县教育科技局2019年收支预算明细表

6、古县教育科技局2019年在职人员工资福利支出预算明细表

7、古县教育科技局2019年对个人和家庭的补助支出项目明细表

8、古县教育科技局2019年商品和服务支出预算明细表

9、古县教育科技局2019年项目支出明细表

10、古县教育科技局2019年非税收入征收计划表

11、古县教育科技局2019年政府采购预算表

12、古县教育科技局2019年政府购买服务支出预算表

13、古县教育科技局2019年“三公”经费预算表

14、古县教育科技局2019年预算收支总表

15、古县教育科技局2019年一般公共预算支出预算表

16、古县教育科技局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

17、古县教育科技局2019年政府性基金预算收入预算表

18、古县教育科技局2019年政府性基金预算支出预算表

19、古县教育科技局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年预算增减情况及原因

2018年财政拨款预算为943.46万元，2019年财政拨款预算为2834.74万元。2019年度预算比2018年预算增加1891.28万元，主要原因是增加教辅用书、教师培训费等项目支出及政策性配套资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年公务接待费预算3.5万元，2019年公务接待费预算3.5万元，与上年一致，主要用于中考、高考等招待费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县教育局2019年机关运行经费财政拨款预算18.85万元，比2018年预算减少，主要原因是人员变动减少日常公用经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年古县教育科技局政府采购预算总额2.87万元，其中：政府采购货物预算计算机0.8万元、打印机0.35万元、音箱0.5万元、办公桌椅1.22万元。

（二）政府购买服务指导性目录

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算18.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位无车辆。

2.房屋情况

局机关对办公场所无所有权，不属于我局固定资产。科技办办公场所为原科技局办公用房。

3.其他国有资产占有使用情况

办公家具、电脑、电器、空调等固定资产共计504.4万元，其中包括通用设备288.65万元，专用设备155.14万元，图书9.83万元，家具用具50.78万元。

（四）绩效管理情况

2019年我单位实行绩效目标管理的项目为新建湾里幼儿园，决定选址为城南新公安局西侧，计划投资2000万元，拟占地面积8100平方米左右，建筑面积为4685.8平方米，设置12个教学班，可容纳360名幼儿。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 135001 古县教育局.xls

2019年3月21日