第一部分  概况

一、  主要职责

古县第二中学成立于2003年，属于全额事业单位，主管部门古县教育局，依照《中华人民共和国义务教育法》规定，本单位的职责任务为：认真贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量使青少年在品德、智力、体质、美育等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。要按照教育规律和学生身心发展的特点，面向全体学生，将德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育教学中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，为学生全面发展和终身发展奠定基础。要依法加强学校安全与各项管理，实现学校管理的规范化。

总之， 就是要实施中学义务教育，促进基础教育发展，完成初中学学历教育。

二、机构及人员编制情况

古县第二中学法定代表人：吕俊峰 。我单位共有事业编制172人，正式在职教职工160人，退休人员35人，在校生1008人。有校长1人，书记1人，副校长4人，下设教导处、总务处、学生处、团委、教研室、三个年级组等科室。共同完成学校所承担的教育教学任务。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县第二中学2019年部门预算基本情况总表

二、古县第二中学2019年部门预算收支总表、

三、古县第二中学2019年部门收入总表

四、古县第二中学2019年部门支出总表

五、古县第二中学2019年收支预算明细表

六、古县第二中学2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县第二中学2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县第二中学2019年商品服务支出预算明细表

九、古县第二中学2019年项目支出预算明细表

十、古县第二中学2019年非税收入征收计划表

十一、古县第二中学2019年政府采购预算表

十二、古县第二中学2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县第二中学2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县第二中学2019年财政拨款收支总表

十五、古县第二中学2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县第二中学2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县第二中学2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县第二中学2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县第二中学2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算1788万元，比2018年预算减少15万元，减少的主要原因：教师人数及学生人数减少。

2019年本单位的财政拨款支出预算1788万元，按照收支平衡原则，2019年支出安排1788万元。其中：基本支出1716万元，分别为人员支出1644万元，日常公用支出57万元,对个人和家庭补助支出15万；项目支出72万元。2018年预算为1803万元，2018年相比减少0.8%，主要原因是教师人数及学生人数减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算1万元，与2018年预算一致，主要用于公务招待。

三、单位运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；我单位房屋总面积15090平方米，价值1409万元。

3.其他国有资产2099万元,主要为：土地、房屋及构筑物1414万元，通用设备475万元，专用设备41万元，图书档案12万元，家具、用具及装具157万元。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位政府购买服务支出预算为72万元。

（四）绩效管理情况

2019年我单位无绩效评价项目。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 135014 古县二中.xls

古县二中

2019年3月20日