第一部分  概况

一、主要职责

古县旧县镇中心学校属于全额事业单位，主管部门古县教育局，单位主要职能是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构设置情况

古县旧县镇中心学校法定代表人：赵培荣 。下设3个中心小学、3个教学点，1个中心幼儿园。

古县旧县镇中心学校事业编制96人，截止2018年底在职教职工76人,退休74人，在校生429人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县旧县镇中心学校2019年部门预算基本情况总表

二、古县旧县镇中心学校2019年部门预算收支总表

三、古县旧县镇中心学校2019年部门收入总表

四、古县旧县镇中心学校2019年部门支出总表

五、古县旧县镇中心学校2019年收支预算明细表

六、古县旧县镇中心学校2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县旧县镇中心学校2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县旧县镇中心学校2019年商品服务支出预算明细表

九、古县旧县镇中心学校2019年项目支出预算明细表

十、古县旧县镇中心学校2019年非税收入征收计划表

十一、古县旧县镇中心学校2019年政府采购预算表

十二、古县旧县镇中心学校2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县旧县镇中心学校2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县旧县镇中心学校2019年财政拨款收支总表

十五、古县旧县镇中心学校2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县旧县镇中心学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县旧县镇中心学校2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县旧县镇中心学校2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县旧县镇中心学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算收入安排1101.7万元，比2018年预算减少137.8万元，主要原因：本年度比上年度人员减少。  

2019年支出安排1101.7万元。其中：基本支出977.5万元；项目支出124万元。比2018年预算减少137.8万元，主要原因：本年度比上年度人员减少。    

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年我单位“三公”经费预算共计0.94万元，比2018年“三公”经费减少0.6万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

三、机关运行经费增减变动情况说明

我单位运行经费2.8万元,与2018年度一致,主要用于中心学校日常办公。

三、其他说明参考模板

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额3.17万元。

（二）政府购买服务指导性目录

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算121.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；我单位房屋总面积34004.20平方米，价值1746.2万元。

3.我中心校辖区内共有无偿调拨土地4块，共59000平方米按国资办要求的暂估值入账，共5.9万元。

（四）绩效管理情况

2019年我单位无绩效管理项目

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

2019年古县部门预算批复表_ 135009 古县旧县教办.xls

2019年3月19日