第一部分  概况

一、主要职责

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各委局、各县（市、区）发送县政府的公文。

（三）受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志的指示，对政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。

（五）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县政府反应的重要问题，征集人民群众的建议和意见。

（七）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

（八）负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作。

（九）负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向市政府报送重要信息。

（十）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县政府各部门及直属事业单位的印章。

（十一）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。

（十二）做好办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。

（十三）负责全县政府系统电子政务及办公自动化建设和管理。

（十四）负责全县外事和台港澳事务工作。

（十五）负责全县金融工作的指导协调和管理服务。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构及人员编制情况

1.内设机构

组织机构：古县人民政府办公室为行政单位，正科级建制，机关共有内设股室6个（县政府党组办公室、综合股、县政府督查室、机要档案股、秘书股、政府信息公开股）和县政府外事办公室、县政府台港澳事务办公室，县金融工作办公室，下设事业单位1个（重点办）。

2.人员编制

古县人民政府办公室，编制人数为37人，其中行政编制22人，事业编制15人。

现有在职干部职工共22人，其中行政15人，事业7人；退休人员5人。

古县人民政府办公室执行《行政事业单位会计制度》。

第二部分  2020年度部门预算报表

     一、古县人民政府办公室2020年部门预算基本情况总表

二、古县人民政府办公室2020年部门预算收支总表

三、古县人民政府办公室2020年部门收入总表

四、古县人民政府办公室2020年部门支出总表

     五、古县人民政府办公室2020年收支预算明细表

     六、古县人民政府办公室2020年在职人员工资福利支出预算明细表

     七、古县人民政府办公室2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

     八、古县人民政府办公室2020年商品服务支出预算明细表

     九、古县人民政府办公室2020年项目支出预算明细表

     十、古县人民政府办公室2020年非税收入征收计划表

     十一、古县人民政府办公室2020年政府采购预算表

     十二、古县人民政府办公室2020年政府购买服务支出预算表

     十三、古县人民政府办公室2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

     十四、古县人民政府办公室2020年财政拨款收支总表

     十五、古县人民政府办公室2020年一般公共预算支出预算表

     十六、古县人民政府办公室2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

     十七、古县人民政府办公室2020年政府性基金预算收入预算表

     十八、古县人民政府办公室2020年政府性基金预算支出预算表

     十九、古县人民政府办公室2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年一般公共预算收入407万元，与去年相比，部门预算收入减少了9.58万元。减少主要原因是：人员减少人员经费减少，压减一般性支出，增加OA协同办公政务平台建设、直连办公系统等项目资金。

2020年一般公共预算支出407万元，与去年相比，部门预算支出减少了9.58万元。减少主要原因是：人员减少人员经费减少，压减一般性支出，增加OA协同办公政务平台建设、直连办公系统等项目资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年“三公”经费中,预算公务接待费0.7万元，比上年减少2.5万元，减少主要原因是本着厉行节约原则，减少公务用车维护费，严格控制三公经费支出。。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算26.22万元，与2019年相比减少7.49万元，其原因主要是人员减少经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无采购计划。

（二）政府购买服务项目

2020年政府履职所需其他辅助性服务2.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

公务用车在机关事务管理局统一管理。

2.房屋情况：

本单位在政府政务大楼办公，不存在房屋情况。

3.其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产16.56万元，主要为打印设备、电脑、警报设备等办公设备。

（四）绩效管理情况

     2020年我单位设计绩效管理项目是OA协同办公政务平台建设以及直连办公系统，共涉及费用81.3万元。为实现政务服务标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化、政务服务流程显著优化，服务渠道更为畅通，群众办事满意度提升。

（五）其他

2020年我单位无政府性基金预算收入及支出。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

               2020年5月15日

2020年预算_[111]中共古县县委办公室.xls